2022年岳阳县归国华侨联合会预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我县改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，依法开展相关活动；
3、制定全县侨联发展规划和工作计划、并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施；
4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐；
5、围绕经济建设、凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务；
6、密切与海外侨胞及其社团联系、广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省、市有关部门和县委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
7、组织开展海内外交流及华人华侨社团联谊等活动；
8、组织全县侨联业务工作；
9、承办县委、县政府、县委统战部和上级交办的其他事项。
（二）机构设置。
（一）本单位内设机构2个
办公室：负责本机关文秘、机要、档案、财务等管理工作。
经济联络室：负责宣传党和政府的方针、政策，指导个乡镇侨联组织开展社会主义精神文明建设，负责调查和反映全县侨情和海外侨情等。
（二）本单位全额拨款事业编制3名，设主席1名，副主席1名。
二、部门预算单位构成
岳阳县归国华侨联合会只有本级，没有其他预算单位，因此2022年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算46.73万元，其中，一般公共预算拨款46.73万、经费拨款46.73万元、同比2021年持平。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算46.73万元，其中，一般公共服务支出37.75万元，社会保障和就业4.07万元，卫生健康支出2.04万元，住房保障2.88万元。支出较去年持平。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算46.73万元，其中，一般公共服务支出37.75万元，占80.78%；社会保障和就业4.07万元，占8.71%；卫生健康支出2.04万元，占4.37%；住房保障2.88万元，占6.16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数46.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出43.13万元、一般商品和服务支出3.6万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出暂无预算。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6 万元，较上年持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。较上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1会议，人数10人，内容为制定全县侨联发展规划和工作计划；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算安排。。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，本年度暂无公车购置计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为46.73万元，其中，基本支出46.73万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
