目录
第一部分 岳阳县信访局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县信访局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
2、承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
3、协调处理跨县市区、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省县市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（二）机构设置
岳阳县信访局，现有干部职工10人。设局长1名，副局长3名，内设办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数127.6万元，其中，一般公共预算拨款127.6万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少1.5万元，主要原因是压缩一般性支出。
（二）支出预算
2020年年初预算数127.6万元，其中一般公共服务支出127.6万元。支出较上年减少1.5万元，主要原因是压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年信访局部门一般公共预算拨款收入127.6万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为127.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出86.82万元、一般商品和服务支出38.58万元、对个人和家庭的补助支出2.2万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为25.5万元，是信访大厅及信访事务专项经费。其中主要包括信访大厅经费、省市“两会”接访劝返经费、信访津贴。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款127.6 万元，比2019年减少1.5 万元，降低1.2%。主要原因是：压缩一般性支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：单位没有公车，没有因公出国（境）费，公务接待费与上年度持平。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计7.9万元，其中:办公费1.08万元、印刷费0.24万元、咨询费0万元、水费0.15万元、电费0.72万元、邮电费1.2万元、取暖费0万元、物业管理费0.7万元、差旅费1.44万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.35万元、租赁费0万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.5万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.5万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（三）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至年12月31日，本单位年末共有车辆 0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，单位价值50万元以上的通用设备0台/0万元。占用办公用房450平米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
