岳阳县信访局2020年决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
2、承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
3、协调处理跨县市区、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省县市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
二、机构设置
（一）机构设置
岳阳县信访局，现有干部职工10人。设局长1名，副局长3名，内设办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。
（二）决算单位构成
岳阳县信访局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，本部门没有独立预算和独立核算的二级单位，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计380.44万元（含年初结转和结余资金37.8万元），与上年相比，增加2.16万元，增长0.57%；
2020年支出总计365.04万元（含年初结转和结余资金15.4万元），与上年相比，增加24.56万元，增长7.21%；
收支增加的主要原因是：本年疑难信访救助支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计342.64万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入342.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计365.04万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出189.73万元，占51.98%；项目支出175.31万元，占48.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计342.64万元（不含年末结转和结余资金），比上年增加13.06万元，增长2.55%；
2020年度财政拨款支出总计365.04万元（不含年末结转和结余资金），比上年增加30.26万元，增长9.04%；
财政拨款收支增加的主要原因是本年疑难信访救助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出365.04万元，占本年支出的100%，与上年决算数相比，增加30.26万元，增长9.04%；增加的主要原因是本年疑难信访救助支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出365.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.04万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为127.6万元，支出决算为365.04万元，完成年初预算的286.08%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）-及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为127.6万元，支出决算为365.04万元，完成年初预算的286.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.73万元。其中:人员经费116.83万元，占61.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.90万元，占38.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.45万元,完成预算的90%，其中：
无因公出国（境）费预算与支出;无公务用车购置费及运行维护费预算与支出;
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.45万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。
2020年度“三公经费”与上年相比减少0.09万元，减少16.67%。减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有在所压减。
因实行公车改革制度，本单位没有公务车辆，故无无公务用车购置费及运行维护费预算和支出。本单位无因公出国（境）费的预算与支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.45万元，公务接待费支出决算0.45万元，占100%。其中：
1、本单位没有公务车辆，故无公务用车购置费及运行维护费预算和支出（公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费0万元）；
2、本单位无因公出国（境）费的预算与支出，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次。
3、公务接待支出决算为0.45万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县信访局2020年共接待国内公务接待16批次、接待118人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位没有政府性基金预算收入支出安排。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于2020年度预算绩效情况说明（见附件)
根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
2020年在县委、县政府的正确领导和省、市信访的直接指导下，我县信访工作以“三无”单位创建为目标，以“三到位一处理”抓手，强基础、抓重点、优服务、促提升，大力推进信访工作责任落实，着力推进矛盾纠纷有序化解，全力推进重点信访问题集中攻坚，信访工作取得一定成效。
1、信访总量有所下降。今年受疫情影响，上半年信访总量下降明显，从9月份开始，群众进京上访明显反弹，但与上年相比，2020年我县群众进京上访27人次，同比下降10%；赴省上访63人次，同比下降20%；到市上访321人次，同比下降15%；到县上访343人次，同比下降21%。
2、特护期任务圆满完成。县委、县政府明确特护期严格落实“三个一律”：凡发生一起进京上访的，一律追责问责；凡发生一起进京非接待场所上访的，一律立案调查；凡发生一起进京集访的，一律就地免职。今年来，圆满完成了全国、省、市“两会”等重大政治活动的信访维稳任务，连续多年实现“零进京”目标。
3、突出信访问题集中化解效果明显。房地产开发领域问题，曾经集访不断，县政府常务会议专题研究处理方案，实行“一名县级领导包一个问题楼盘”，责任部门主责、职能部门联动、政法部门支持，实现由业主集体上访维权转为法律维权，得到有效稳定。造纸企业退出问题，县级分管领导与相关职能部门、乡镇主动对接企业老板，明确政策、加强帮扶、多方支持，得到了企业主的信任和支持，目前我县在全省串联中无人牵头组织。禁捕退捕信访问题，我县禁捕水域面积、专业渔民数量、船网拆解补偿资金均居全省前列，通过建立联点包片、信访处置、信访举报机制，渔民退出和安置工作有序，没有发生集访行为。房地产办证信访突出问题，领导小组召开8次专题会议部署安排，对全县范围内存在的开发主体缺失、未通过规划核实等8大类问题进行全面摸排，共排查问题楼盘5个，形成了“一案一策”方案，目前2个楼盘办证信访问题已化解，化解率40%，3个楼盘办证信访问题正按时序加快推进。
4、信访业务水平显著提升。扎实推进“重点信访问题集中攻坚年、信访工作业务提升年、信访工作管理规范年”三项活动，今年来信访事项受理率达到99%以上，办结率达到99.8%，满意率98%以上，参评率49%以上，网信占比率68%以上，回访成功率77%以上，回访总满意率82%以上，国家、省级重复信访网总百分比39% 以下，相比过去业务数据显著变化；2019年实现8个乡镇获评市级信访工作“三无”乡镇，2020年创建率将再次提高（十个乡镇）；积极开展“人民满意窗口”创建，将县人民来访接待中心打造成“业务精、服务优、环境美、效果好”的“人民满意窗口”单位，将麻塘办事处、张谷英镇等6个乡镇和县退役军人事务局、县教体局等7个县直部门作为示范窗口全力创建。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出72.06万元。比上年减少29.17万元，减少28.82%。主要原因是：我单位严格控制非生产性开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。另外：授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
本年度本单位新增公务车辆0辆；新增单位价值50 万元以上通用设备0台（套），新增单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本年度一般性支出决算共计72.06万元，其中:办公费2.64万元、印刷费1.53万元、咨询费6万元、水费0万元、电费1.90万元、邮电费0.50万元、取暖费0万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.79万元、租赁费0万元、会议费0.55万元、培训费0万元、公务接待费0.45万元、专用材料费27.56万元、被装购置费0万元、劳务费0.53万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.50万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.98万元、房屋建筑物构建0万元、其他商品和服务支出18.39万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
第五部分 附件
1、2020年度部门整体支出绩效评价报告
2、2020年决算公开表
