2022年岳阳县信访局部门预算
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
2、承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
3、协调处理跨区（县、市）、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省市县上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（二）机构设置。
岳阳县信访局，现有干部职工13人。设局长1名，副局长3名，内设办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。
二、部门预算单位构成
本单位只有本机，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算154.14万元，其中，一般公共预算拨款154.14万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少200.48万元，减少的主要原因是去年项目支出中疑难信访救助支出65.5万元，“三无”乡镇奖励80万元，智慧信访建设支出60万元，合计205.5万元，今年项目支出28.2万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算154.14万元，其中，一般公共服务支出130.68万元，社会保障和就业支出10.63万元，卫生健康支出5.32万元，住房保障支出7.51万元，支出较去年减少200.48万元，其中基本支出减少23.18万元，项目支出减少177.3万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于商品和服务支出减少了23.51万元，项目支出减少是因为去年项目支出中含疑难信访救助支出65.5万元，“三无”乡镇奖励80万元，智慧信访建设支出60万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算154.14万元，其中，一般公共服务支出130.68万元，占84.78%；社会保障和就业10.63万元，占6.9%；卫生健康支出5.32万元，占3.42%；住房保障支出7.51万元，占4.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数125.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算28.2万元，主要是信访事务支出，其中会议费2.7万元，主要用于信访事务相关会议；接访劝返4万元，主要用于接访劝返费；信访专项21.5万元，主要用于信访专项支出。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款6.48 万元，比上年减少23.51 万元，降低362.8%。主要原因是：今年物业管理费、差旅费及交通补贴费没有预算。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.45 万元，降低100%，主要原因是：厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0 万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次 培训，人数 0人 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为154.14万元，其中，基本支出125.94万元，项目支出28.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
