岳阳县信访局
2024年度单位预算
目录
第一部分2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项，县乡镇（办事处）、县直各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
3、综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
7、协助县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县信访局，现有干部职工14人，设局长1名，副局长3名。内设办公室、办信网信室、协调督查室、政策法规室4个股室，下设正股级公益一类事业单位——岳阳县人民来访接待中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算186.15万元，其中，一般公共预算拨款186.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年增加8.63万元，主要是因为工资津补贴政策性增加。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算186.15万元，其中，一般公共服务153.25万元，社会保障和就业支出14.53万元，卫生健康支出8.12万元，住房保障支出10.26万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加8.63万元，其中基本支出增加8.63万元，项目支出不变（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为工资津补贴政策性增加，基本支出相应增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算186.15万元，其中，一般公共服务支出153.25万元，占82.33%；社会保障和就业支出14.53万元，占7.8%；卫生健康支出8.12万元，占4.36%；住房保障支出10.26万元，占5.51%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为159.45万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出142.35万元、一般商品和服务支出17.1万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为26.7万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出26.7万元，主要用于主要用于信访事务支出等方面，其中会议费2.7万元，接访劝返经费4万元，信访专项经费20万元；运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.1万元（数据来源见表14），比上一年增加1.14万元，增加7.1%。主要原因是人员经费的增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1万元（数据来源见表15），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加1万元，增加100%，主要原因是接访劝访需要。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。”
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为186.15万元，其中，基本支出159.45万元，项目支出26.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：岳阳县信访局预算公开表格
