2023年度
岳阳县信访局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县信访局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县信访局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
（二）承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
（三）协调处理跨区（县、市）、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省市县上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县信访局单位内设机构包括：办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心,同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。现有干部职工13人,设局长1名，副局长3名。
（二）决算单位构成。
岳阳县信访局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县信访局没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2023年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计504.14万元。与上年相比，减少6.12万元，减少1.20%，主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计500.67万元，其中：财政拨款收入482.05万元，占96.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.62万元，占1.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计502.21万元，其中：基本支出439.62万元，占87.54%；项目支出62.59万元，占12.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计492.05万元，与上年相比，增长14.99万元,增长3.14%，主要是因为人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出482.05万元，占本年支出合计的95.99%，与上年相比，财政拨款支出增长4.99万元，增长1.05%，主要是因为人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出482.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.94万元，占87.12%；公共安全支出（类）支出31.9万元，占6.62%；社会保障和就业（类）支出13.23万元，占2.74%；卫生健康（类）支出7.23万元，占1.50%；住房保障（类）支出9.75万元，占2.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为177.52万元，支出决算数为482.05万元，完成年初预算的271.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为146.24万元，支出决算为411.19万元，完成年初预算的281.17%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.9万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的95.69%。 决算数与预算数相差4.31%，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的93.65%。 决算数比预算数少6.35%，我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出429.46万元，其中：
人员经费180.48万元，占基本支出的42.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费248.98万元，占基本支出的57.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出10.00万元；基本支出0.00万元，项目支出10.00万元。国有资本经营支出（类）其他国有资本经营支出（款）其他国有资本经营支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.33万元,完成预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.33万元，其中：其他国内公务接待支出0.33万元,全年共接待来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出248.98万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长192.19 万元，增长338.42 %。主要原因是：年初预算安排不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费5.31万元，用于召开5次会议，人数80人，内容为信访工作联席会议；开支培训费0.36万元，用于开展信访业务培训，人数5人；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出10 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对岳阳县信访局1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出482.05 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出10 万元。
从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为89分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
