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岳阳县移民局2017年整体支出

绩效自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县移民局于2004年3月成立，属于正科级行政事业单位，定编17人，现有在职干部15人，退休干部2人，内设办公室、财务股、政策法规股、工程管理股、规划计划股；无二级机构。主要工作职能是落实国务院关于大中型水库移民的后期扶持政策，负责全县移民以及移民项目资金的管理，维护库区和移民安置区社会稳定，促进移民经济发展。

负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；

负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。

主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。

在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。

根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。

负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。

对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。

完成县委、县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

2017年工作目标任务：1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

（二）整体支出规模

2017年岳阳县移民局总支出7705.76万元，其中：①基本支出360.89万元，包括人员经费、日常公用经费；②项目支出7344.87万元。

（三）2017年重点工作成效

1、瞄准目标，精准施策，全力抓好移民脱贫攻坚。

按照精准扶贫要求，根据贫困户实际情况，因地制宜，因户施策，确定脱贫措施，实施精准帮扶。采取项目扶贫、产业扶贫、培训扶贫、整村推进、避险解困搬迁、兜底救助等方式，强力推进我县移民脱贫攻坚工作。 全年投入1532万元，实施项目121个。实现建档立卡贫困移民（全县共4491人）脱贫1540人，贫困移民减少到了 2951人。贫困移民享受低保、新农村合作医疗、养老、教育培训等普惠政策比例得到进一步提升。全县库区和移民安置区基础设施建设得到进一步加强，移民生产生活条件进一步改善。配合扶贫等部门，10个贫困移民村基本实现水、电、路、气、房、环境整治“六到农村”，村集体经济收入达到4万元以上，10个贫困移民村退出了贫困村行列。

2、积极稳妥，严格把关，推进移民避险解困搬迁试点工作。

我县大中型水库特困移民避险解困搬迁安置工作是省政府办实事项目之一。2017-2018年应完成3443人搬迁安置任务，2017年目标任务为1602人。我局自6月21日召开全县相关部门及乡镇主要负责人参加的动员会后，全力以赴抓特困移民避险解困工作，目前已完成宣传发动、入户核查、一、二轮公示、竣工房屋验收以及拨付资金等工作程序，同时确定毛田道仁村染坊片，中洲乡平江河、枫亭、三江，月田镇铁山湖村等5个集中安置点，安置149户407人;分散安置涉及14个乡镇1个办事处1095户2892人;乡集镇安置6户13人;进城购房48户117人;社会保障安置14户14人。目前移民避险解困搬迁正在有序推进，现已完成419户1162人。

 3、因地制宜，创新模式，突出特色发展移民产业。

今年，继续加大对已形成规模和品牌移民产业油茶、食用菌、红薯、蔬菜等的扶持力度，同时重点抓好红心柚产业的示范推广。全年在移民产业开发上投入后扶资金477万元，在月田、毛田、中洲等乡镇实施项目20个，种植红心柚、猕猴桃等水果1535亩。特别是选点在毛田、月田、张谷英、麻塘试点栽种了1万多株红心柚，投入资金103万元。建成红心柚水果产业基地1100亩。红心柚的推广做到包优质苗木供应，包三年技术服务，包保底销售。今后将在库区和移民安置区逐步推广，发展移民新产业，拓展移民增收新渠道。同时对移民传统产业基地提质改造，新建油茶350亩；完成蔬菜扩种2500亩。

4、精心选点，主动作为，全力抓好整村推进工作。

在整村推进工作上，我局做到“四个精准”：一是精准确定扶持对象。综合全县提升型、脱贫攻坚型、复合型村的情况，结合新农村点、扶贫点建设要求，确定麻塘办事处畔湖新村、月田镇黄岸村、毛田镇道仁村、毛田镇小港村、中洲乡北垸村五个村作为整村推进扶持对象。二是精准安排项目。编制出“十三.五”后扶规划，结合本村实际，精准安排建设项目。三是精准投入扶持资金。两年内安排100万元以上资金到整村推进村。2017年，我县在以上五个整村推进村安排项目资758万元，实施项目46个。四是精准整合部门资金。在整村推进工作中，有效整合相关部门资金，加快整村推进进程。

5、对接意愿，创新模式，培训移民提升素质。

尊重移民意愿特别是建档立卡困难移民意愿，顺应市场要求，不断改进移民培训方式方法，在继续推行取得汽车驾照补助政策和放开所有资质证书补助外，开办农机驾驶、农村电商和创业等特色培训班。2017年下达我县移民培训任务870人次，其中农业实用技术培训694人，就业技能培训176人。目前已完成实用技术培训10期，培训移民907人。举办就业技能培训3期，培训移民176人，同时补助取得驾照人员700人。超计划完成任务913人，超105%。

6、转变方式，凝聚合力，确保移民群体稳定。

今年来，我局主动转换工作方式，认真梳理，主动对接。变上访为下访、约访，发现和处置好苗头性、群体性问题，多途径、多渠道解决好移民合理诉求。把一些矛盾调处在萌芽状态。今年来，接访13批187人次，处置群体性事件3批105人次，处理12345热线5起；平息毛田镇黄金村村民、张谷英长坪村村民、部分非农户口移民村民群访、集访要求享受移民直补上访案;较好地处理了三峡移民群访事件，确保了移民群体总体稳定。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年移民局基本支出共计360.89万元，其中用于人员支出152.07万元，主要用于我局人员的工资、津贴补贴发放、社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出208.82万元。主要用于办公、印刷、水电、招待、物业、会议等日常经费开支。其中“三公”经费支出8.95万元，公务接待费支出8.37万元，会议费0.58万元。

（二）专项支出

2017年专项支出7344.87万元，主要用于移民生活补贴、库区口粮补贴、移民困难扶助、移民培训、移民区项目扶持以及为开展此项工作而发生的日常性工作经费开支等。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《岳阳县移民后扶人口动态管理细则》、《岳阳县移民后扶项目管理办法》、《关于进一步加强移民后扶项目验收管理的通知》、《岳阳县移民扶助金管理办法》、《岳阳县移民项目资金财务管理制度》等资金管理相关制度，资金管理步入制度化管理轨道。制度的健全，有力地确保移民资金专款专用。我们按照项目计划拨款，各级都做到不截留、不挪用，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、绩效评价工作情况

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕27号），《岳阳县财政局关于印发<岳阳县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕26号），我局召开了专题会议，制定了工作计划，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保基本运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，由于工作性质造成办公、物业、印刷、差旅、接待、会议等支出比较大，基本保障面临一定的压力。全年全系统人员经费和日常经费实际支出为360.89万元，而县财政预算拨款只有168.2万元，存在资金缺口192.69万元。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

岳阳县移民局

2018年7月26日