岳阳县移民局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县移民局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县移民局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
1、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；
2、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。
3、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。
4、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。
5、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。
6、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。
7、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。
8、完成县委、县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。
（二）机构设置
我局于2004年3月成立，属于正科级行政事业单位，内设办公室，财务股，工程管理股，规划计划股，法制股，现有干部职工17人（其中退休2人）。
二、部门预算单位构成
我局无二级机构，纳入2018年部门预算编制范围的仅指局机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1795869元，其中，一般公共预算拨款1795869元，无其他收入来源。收入较去年增加113869元，主要是工资津补贴调增，增加了人员经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数1795869元，农林水事务支出1795869元，支出较去年增加113869元，主要为干部工资及津补贴。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入113869元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1595869元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为200000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要指我局为开展移民移民培训、特困移民避险解困建房补助、库区及移民安置区项目扶持等工作而发生的日常性工作经费开支，分别为办公费30000元、印刷费20000元、差旅费20000元、交通费50000元、会议费10000元、公务接待费70000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我局局机关运行经费当年一般公共预算拨款432080元，较2017年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为80000元，其中，公务接待费80000元，2018年“三公”经费预算较2017年减少5000元，主要原因是加强内部管理，规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施逐步减少“三公经费”数额。
3、政府采购情况
2018年我局政府采购预算总额26000元，其中，政府采购货物预算26000元。主要原因为我局四个办公室有4台电脑和2台打印机使用年限过久经常出故障急需更换。
4、国有资产占有使用情况
2018年年初资产总额518.33万元，其中流动资产459.97万元，固定资产58.36万元。
我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物860.00平方米、214651.44元，通用设备57.00个（台、辆等）、221164.00元，家具、用具、装具及动植物93.00个（套等）、147720.00元，分别占固定资产比重为37%、38%、25%。
5、绩效目标情况说明
2018年将达到如下预算绩效目标（1）、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零；（2）社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；（3）、管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县移民局2018年部门预算表格
（见附件）
