目录
第一部分 岳阳县库区移民服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县库区移民服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；
（2）、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。
（3）、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。
（4）、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。
（5）、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。
（6）、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。
（7）、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。
（8）、完成县委、县政府和市移民管进部门交办的其它工作任务。
（二）机构设置
我局于2004年3月成立，属于正科级行政事业单位，内设办公室，财务股，工程管理股，规划计划股，法制股，现有干部职工17人（其中退休2人）。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算；
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数186.3万元，其中：一般公共预算拨款186.3万元，无其他收入来源。比上年预算增加6.62万元，增加3.7%；主要原因是工资津补贴调增，公用经费略有减少，整体上增加了预算数。
（二）支出预算
2019年年初预算数186.3万元，比上年预算增加6.62万元，增加3.7%；其中：机关工资福利支出139.5万元，比上年预算增加7.33万元，增加5.5%；公用经费11.4万元比上年预算减少0.6万元，减少3%；项目支出20万元，较上年持平。主要原因是工资津补贴调增，公用经费略有减少，整体上增加了预算支出数。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为166.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要指我局为开展移民人口动态管理、移民培训、库区及移民安置区项目扶持等工作而发生的日常性工作经费开支，分别为办公费3万元、印刷费2万元、差旅费2万元、交通费5万元、会议费1万元、公务接待费7万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年我局局机关运行经费当年一般公共预算拨款22.6万元，较2018年预算减少0.6万元。减少2.5%，主要原因是对商品和服务支出进行了压减。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数7.75万元，其中：公务接待费7.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（我县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆）。比2018年预算减少0.45 万元，降低5.5%，主要原因是：加强内部管理，规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施逐步减少“公务接待费”数额。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购支出预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物860.00平方米、214651.44元；通用设备57.00个（台、辆等）、221164.00元，无单价50万元以上的通用设备；家具、用具、装具及动植物93.00个（套等）、147720.00元；分别占固定资产比重为37%、38%、25%。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本单位没有重点绩效评价项目，故表30为空。2019年将达到如下整体预算支出绩效目标：（1）、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零；（2）社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；（3）、管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
