目 录
第一部分 岳阳县库区移民服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县库区移民服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；
（2）、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。
（3）、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。
（4）、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。
（5）、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。
（6）、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。
（7）、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。
（8）、完成县委、县政府和上级移民管理部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
我单位于2004年3月成立，属于正科级公益类事业单位，内设办公室，资金财务股，规划计划股，项目及产业开发股，后期扶持股。现有干部职工20人（其中退休3人）。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年年初预算收入数195.10万元，其中：经费拨款195.10万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年年初预算支出数195.10万元，其中：农林水支出195.10万元。
(一)收入预算
2020年年初预算数195.10万元，其中：一般公共预算拨款195.10万元(纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加8.80万元，增加4.72%；主要原因是人员增加（比2019年增加2人）以及工资调增，人员经费增加，公用经费基本持平，整体上增加了预算数。
（二）支出预算
2020年年初预算数195.10万元，其中农林水支出195.10万元。支出较上年增加8.80万元，增长4.72%，增长主要原因是人员增加（比2019年增加2人）以及工资调增，人员经费增加，公用经费基本持平，整体上增加了预算数。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县库区移民服务中心一般公共预算拨款收入195.10万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为177.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务接待、办公设备购置、公务用车交通补贴等日常公用经费，其中：工资福利支出147.80万元、一般商品和服务支出22.60万元、对个人和家庭的补助支出6.70万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我单位主要指为开展移民人口动态管理、移民培训、库区及移民安置区项目扶持等工作而发生的日常性工作经费开支，分别为办公费3.20万元、印刷费2.00万元、差旅费2.00万元、交通费3.00万元、会议费1.00万元、公务接待费6.80万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.60万元，总额与2019年持平，机关运行经费按照牢固树立政府带头过紧日子的思想，人平经费略有下降。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数7.65万元，比2019年预算减少0.10万元，降低1.3%，我们将继续加强内部管理，规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施逐步减少“公务接待费”数额。其中：公务接待费7.65万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费用0万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆）。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计22.60万元，其中:办公费1.45万元、印刷费0.30万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费1.20万元、物业管理费1.00万元、差旅费1.90万元、维修（护）费0.30万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.85万元、工会经费2.10万元、公务交通补贴10.70万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本部门占有使用固定资产中，通用设备67.00个（台、辆等）、原值28.46万元，累计折旧18.41万元；家具、用具、装具及动植物103.00个（套等）、原值13.61万元，累计折旧3.33万元。本单位借用县供销合作联社办公楼办公，无自有办公用房。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元以上通用设备。2020年无新增配置车辆和单位价值50万元以上通用设备安排。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位未安排重点项目预算，故表30为空。2020年将达到如下整体预算支出绩效目标：（1）、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零；（2）社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；（3）、管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。
详见文尾附表中部门预算公开表格附29表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
