岳阳县库区移民服务中心2019年度

整体支出绩效自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县库区移民服务中心（原岳阳县移民局）于2004年3月成立，属于正科级公益类事业单位，定编17人，现有在职干部17人，退休干部3人，内设办公室、资金财务股、项目及产业开发股、后期扶持股、规划计划股；无二级机构。主要工作职能是：

落实国务院关于大中型水库移民的后期扶持政策，负责全县移民以及移民项目资金的管理，维护库区和移民安置区社会稳定，促进移民经济发展。

负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；

负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。

主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。

在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。

根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。

负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。

对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。

完成县委、县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。

2019年工作目标任务：1、全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零；2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；3、管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。

（二）整体支出规模

2019年岳阳县库区移民服务中心总支出15603.71万元，其中：①基本支出410.39万元，包括人员经费、日常公用经费；②项目支出15193.32万元。

（三）2019年重点工作成效

2019年，我中心按照省、市移民部门统一安排部署，紧紧围绕县委、县政府决策谋篇布局，将各项工作主动融入全县经济社会发展大局，按照“突出重点、精准扶持、整村推进”的总体思路，抓牢重点工作，夯实基层基础，圆满完成了全年的工作目标任务，取得了积极成效。确保了资金、项目、干部三个安全。现将主要工作情况总结汇报如下:

一、狠抓落实，高质量完成年初目标任务

今年来，我中心聚焦产业开发、资金监管、移民培训、

民生改善、信访维稳等目标任务关键点，提升服务力度，全力服务移民，在库区和移民安置区经济和社会发展上展现了移民战线新作为。

   （一）注重效益抓产业，夯实移民致富基础。今年来，我中心在巩固原有红心柚、金盆柚、瓜蒌、稻虾、油茶等产业的基础上，着力在萝卜、莲藕特色产业上下功夫，在中洲、月田、毛田、张谷英等乡镇发展1万亩，两项产业能带动移民增收致富在2000万元以上。今后，我中心将致力于可持续移民产业的发展，抓好品牌创建，让移民在产业中真正受益。

  (二)加强资金监管，确保移民资金安全。今年来，我中心强化对移民后扶项目资金的监管。一是开展移民资金内审稽察工作。召开了全县移民主管、移民专干和财政所长参加的内审稽察工作会，对全县15个乡镇、办事处镇村移民后扶资金帐目和项目建设情况进行了检查，对存在的问题以书面的形式指出并要求严肃认真整改。二是强化移民资金的部门监管。在移民资金计划文下达的时候，联合县财政部门下文，同时，30万元以上的项目，由县财政局相关股室参与验收，进一步强化了资金的监管，确保了移民资金使用的安全。

   （三）分类指导抓培训，增强自身造血功能。我们针对不同类型的移民，分门别类地开展植保无人机、育婴师、农村电商、创业等就业技能培训；开展蔬菜、红心柚、特种水产养殖等农村实用技术培训。全县累积投入培训资金168.42万元，培训移民1088人，转移移民就业201人。

（四）围绕重点抓民生，移民幸福指数不断提升。一是推进农村厕所革命。今年来，我们配合全县厕所革命，在有限的资金中调剂400万元用于3118个厕所改造，逐步提高移民无害化卫生厕所普及率，提升移民厕所粪污无害化处理或资源化利用率，极大地改善了农村人居环境，增强了移民的获得感和幸福感。二是全力抓好精准扶持推进移民重点村建设。今年在中洲乡北垸村、三江村和机场村、毛田镇南冲村、麻塘金垅村、月田镇稻田村、杨林街镇花果园村、张谷英风水村等8个村，投入1680万元用于移民美丽家园整村推进建设。目前8个试点村因地制宜，因村施策发展红心柚500亩，金盆柚300亩，桅子花50亩，稻虾养殖2000亩。同时培育壮大新型经营主体。利用专业合作社流转土地1.1万亩，发展农村电商平台6家。通过移民美丽家园整村推进建设，大幅度提升了项目实施村基础设施水平，加快了移民产业开发，极大地改善了移民人居环境状况，加快了当地村经济发展和美丽乡村建设步伐。三是加大计生综治扶持力度。按照湘移发[2017]18号文件精神。兑现考上大学、产业开发、考入普通高中、关爱特困家庭等奖扶资金22万元。

（五）直面问题主动出击，维护社会和谐稳定。今年来，我们认真梳理信访隐患，聚焦问题个个击破。在破解并平息张谷英一心村，毛田镇黄金村集访，解决中洲乡禇孝池问题个案后，对最棘手的三峡移民信访进行庖丁解牛式解剖，从三峡移民安置点道路、水利、人居环境改善、产业扶持、助学、困难救助等方面着力，在6个安置村安排项目资200万元以上，让三峡移民感受到了移民部门的关怀和政策的温暖。总体来讲，信访量逐年下降，移民群体大局稳定。

二、找准差距，对症下药凝心聚力再出发

我单位成立15年来，在为移民谋求发展上取得了不少的成绩，但在实际工作中仍然存在许多方方面面的工作差距，有的是无法克服的，但有的是事在人为，可以攻克的。面对这些困难、问题、差距，我中心对针下药，逐项理出了头绪，抓出了一定的成效。

一是选强配优干部，做到人尽其才。我单位自成立以来，一直是缺编运行，定编17人，只有15个干部上班。移民服务中心人不多，但事情做起来太多，单就每年的项目就有400多个。争编要人不是一件简单的事，眼下把缺编补满，把人员选强，也是缓解用人矛盾的一个最快捷的办法。在短短的一个月，从乡镇物色了两个工作经验丰富，办事能力强的年轻干部，充实到办公室和人口动态管理相关股室。干部力量得以加强，也把在移民服务中心工作多年的老同志解放出来，抓实项目和资金内审稽察，把干部用好用活了。同时，我们把以前项目资料整理外聘的人员清退，利用避险解困工作招聘的3个三性用工人员整理项目资料，节省了资金，提升了效率，收回了影响。

二是选准产业项目，提升带富致富效益。过来，移民产业发展也是摸着石头过河，发展了红心柚、艾叶、稻虾、瓜蒌、金盆柚等产业，但是移民增收致富的效益不明显。到目前还没形成有引领和拉动效应的产业，都是小而全，没有形成品牌。大部分资金进入了公司或合作社，移民受益极少。今年来，我中心改变过来作法，因地制宜，利用天裕公司平台，发展萝卜4000亩，发展莲藕6000亩，带动1000多移民走上致富路。在今后的移民产业开发中，我们将找准市场与产业的结合点，更快更准让移民从产业中获益。

三是介入项目全程，确保移民资金安全。过来，项目由乡镇、村申报，缺少项目前期工作介入，项目的真实性和质量都难以保证，在纪委查办案件中出现多起村级套取移民后扶项目资金的情况，这就说明我中心在项目实施没有把好关，让一些村组钻了空子。今年来我中心改变作法，所有项目由工程、规划股全程介入，特别是做好项目前期工作，保留相关资料，确保项目真实性和可行性，这样既提高了干部工作积极性，也更好地体现了移民后扶工作的职能和严肃性。同时，召开全县移民主管、移民专干和财政所长参加的移民后扶资金内审稽察工作会，逐个乡镇进行审计，指出问题，认真整改，加大了对到乡镇、村移民后扶资金的监管，较大程度地确保了移民资金安全。

　　三、坚持不懈抓作风，锻造移民干部队伍素质

　　今年来，我中心以廉政勤政建设为重点，狠抓机关作风建设，以建设“勤政廉洁型”机关为抓手，将“权为民所赋，权为民所用”理念融入机关干部血液，外化为干事创业的激情，极大地提升了行政效能，为全县移民工作快速推进提供了不竭的源泉。  

　　（一）坚持全面从严治党，严格落实廉政建设责任制。强化学习培训,坚持周四集中学习习近平总书记的讲话精神、党章和中纪委、省纪委、县纪委通报违纪典型案例；中心领导班子坚持一手抓移民业务工作，一手抓党风廉政建设，确定了党风廉政建设重点和计划，党组主要负责人亲自部署，亲自抓落实，确保了党风廉政建设有效开展；中心主要领导与班子成员、分管领导与各股室负责人都签订了《2019年党风廉政建设责任书》，公开了“党风廉政建设承诺书”。把党组落实主体责任、主要负责人履行第一责任人责任、领导班子成员履行“一岗双责”情况，以及解决群众反映强烈的突出问题等情况，作为检查考核的重点。

　　（二）坚持突出重点，切实履行“两个责任”。坚持每月组织一次集中学习，提高机关干部抓好党风廉政建设的自觉性，采取以案说纪、知识测试等多种方式，强化党风廉政建设教育；坚持每半年召开一次党组会议，专题研究党风廉政建设主体责任监督责任落实工作；加强纪检监察工作，牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职，抓不好党风廉政建设是渎职”的意识，认真履行监督责任。全年全县移民系统无一起移民干部职工违法违纪现象发生。

　　（三）坚持服务中心，全力支持经济社会发展。将锻造干部队伍素质建设贯穿服务党委、政府中心工作始终，全方位、多形式，效果明显。全年争资8652.42万元，整合资金1800万元用于脱贫攻坚；全力协助全国文明卫生县城创建；加强对移民工作重点领域、关键环节、重要敏感时期的涉稳因素排查，加强社会综合治理；严明工作纪律，做到按时到岗、如实登记、及时汇报、限时处理。

 （四）坚持党建引领，切实加强机关党的建设。组织全体机关支部党员到岳阳县烈士陵园进行革命传统教育，让党员干部感受了幸福生活的来之不易，革命前辈为建立新中国所作出的贡献。到县检察院警示教育基地开展廉政教育。同时，全面规范了机关支部“五化”建设，营造了党建氛围，强化了党员党性教育。开展了“先锋护碧水，共促大保护”支部主题党日活动。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年移民服务中心基本支出共计410.39万元，其中用于人员支出204.27万元，主要用于我单位人员的工资、津贴补贴发放、社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出206.12万元。主要用于办公、印刷、水电、招待、物业、会议等日常经费开支。其中“三公”经费支出7.4万元，公务接待费支出7.4万元。

（二）专项支出

2019年专项支出15193.32万元，主要用于移民生活补贴、库区口粮补贴、移民困难扶助、移民培训、移民区项目扶持以及为开展此项工作而发生的日常性工作经费开支等。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

移民服务中心根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《岳阳县移民后扶人口动态管理细则》、《岳阳县移民后扶项目管理办法》、《关于进一步加强移民后扶项目验收管理的通知》、《岳阳县移民扶助金管理办法》、《岳阳县移民项目资金财务管理制度》等资金管理相关制度，资金管理步入制度化管理轨道。制度的健全，有力地确保移民资金专款专用。我们按照项目计划拨款，各级都做到不截留、不挪用，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制专项资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在专项款拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

四、绩效评价工作情况

根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号），岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕27号），《岳阳县财政局关于印发<岳阳县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕26号），我局召开了专题会议，制定了工作计划，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在问题与建议

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保基本运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，由于工作性质造成办公、物业、印刷、差旅、接待、会议等支出比较大，基本保障面临一定的压力。全年全系统人员经费和日常经费实际支出为410.39万元，而县财政预算拨款只有186.3万元，剔除2018年资金在2019年支付部分108.1万元，仍存在资金缺口115.99万元。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

库区移民服务中心2019年整体支出绩效评价自评报告表.docx