目 录
第一部分岳阳县库区移民服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县库区移民服务中心单位概况
一、 部门职责
（一）、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；
（二）、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。
（三）、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。
（四）、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。
（五）、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。
（六）、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。
（七）、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。
（八）、完成县委、县政府和上级移民机构交办的其它工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县库区移民服务中心于2004年3月成立，属于正科级公益一类事业单位，内设办公室，财务股，项目及产业开发股，规划计划股，后期扶持股，现有干部职工20人（其中退休4人）。
（二）决算单位构成。岳阳县库区移民服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：仅指库区移民服务中心本级，无二级机构及其他需汇总公开的单位。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10,476.39万元。与上年相比减少7,007.25万元，减少40.08%，主要是因为在2019年度加快了移民项目资金的拨付力度，存量资金明显减少，从而减少了2020年度的上年结转结余资金，使全年收入总额明显减少。
支出总计10,476.39万元。与上年相比减少7,253.90万元，下降46.49%，主要是因为在2019年度加快了移民项目资金的拨付力度，存量资金明显减少，从而减少了2020年度的总资金量，使全年支出总额明显减少。
二、收入决算情况说明
2020年总收入8,641.47万元，其中：财政预算拨款收入8,641.47万元，占本年总收入100%（其中一般公共财政预算拨款收入8,425.37万元，占全年总收入的97.50%，政府性基金预算财政拨款收入216.10万元，占全年总收入的2.50%）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,349.81万元，其中：基本支出294.79万元，占本年总支出3.53%；项目支出8,055.02万元，占本年总支出96.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计8,641.47万元。与上年相比减少555.00万元，减少6.03%，主要原因是2020年度中央水库移民项目资金拨款略有减少。
支出总计8,346.81万元。与上年相比减少7,256.90万元，下降46.51%。支出减少主要是因2019年度加快了移民项目资金的拨付力度，存量资金明显减少，从而减少了2020年度的资金总量，使全年财政拨款支出总额明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,171.33万元，占本年支出总数的68.45%，与上年相比，财政拨款支出增加了5,796.73万元，增加了421.70%。主要原因是2020年度增加了一般公共预算财政拨款收入来源的移民后期扶持专项项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出7,171.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.67万元，占0.64%；农林水支出7,125.66万元，占99.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为195.10万元，支出决算为7,171.33万元，完成年初预算的3675.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算未安排，支出决算为9万元，为上年结转结余资金。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为24.97万元，为上年结转结余资金。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算未安排，支出决算为11.7万元，为当年拨2019年的综合绩效奖金支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为4,049.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将年初预算的177.10万元调整成了该功能科目，其余为当年增加的大中型水库移民后期扶持专项支出，此项支出属于省财政专项追加的水库移民项目资金未纳入年初预算。
5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算154.50万元，决算数为0，决算数小于年初预算数主要原因是财政下达指标时进行了科目调整。
6、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算18.00万元，支出决算为2,987.22万元，完成全年预算的16596.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出大中型水库移民后期扶持专项支出2,741.10万元，此项支出属于省财政专项追加的移民项目资金未纳入年初预算，另外使用了上年结转资金228.12万元。
7、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算22.60万元，支出决算为9.00万元，完成全年预算的39.82%。实际本年支出9万元为上年结转资金，当年并未安排该功能科目的经费拨款，主要原因是财政下达指标时进行了科目调整。
8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为15万元，为本年省财政追加的移民工作经费补助资金，未纳入年初预算。
9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）；
年初预算未安排，支出决算为64.6万元，为上年结转的水库移民项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.79万元，其中:人员经费181.01万元，占基本支出的62.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.78万元，占基本支出的37.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为4.41万元，完成预算的57.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算7.65万元，支出决算为4.41万元，完成预算的57.65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算明显减少。与上年相比减少2.98万元，减少40.32%,减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.41万元，全年共接待来访来客83批次649人次，主要是省、市移民机构工作检查及乡镇、村来我单位办理业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是因为岳阳县实行公务用车改革，本单位本年度公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金预算财政拨款收入216.1万元,年初结转和结余1049.37万元；支出1175.48万元，其中基本支出0万元，项目支出1175.48万元；年末结转和结余89.99万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出110.78万元，比上年决算数减少72.81万元，降低39.66%。主要原因是：2020年继续严格落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约、过紧日子，严格控制非急需、非刚性支出，进一步控制和压缩一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出决算共计110.78万元，其中:办公费8.07万元、印刷费0.79万元、咨询费0.37万元、手续费25.92万元、水费0.05万元、电费0.40万元、邮电费2.06万元、差旅费1.56万元、维修（护）费0.76万元、会议费1.08万元（共召开了2次会议，人数86人次，主要内容为移民工作年初部署及全县库区移民重点工作部署暨“十四五”规划编制培训）、培训费0.75万元（用于开展了2次培训，人数35人次，主要内容为县委党校入党积极分子培训及全县移民专干移民工作业务培训）、公务接待费4.41万元、劳务费6.07万元、工会经费11.50万元、福利费3.6万元、其他交通费用12.86万元、其他商品和服务支出29.77万元、办公设备购置0.76万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）、《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（岳县财发〔2014〕27号）等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”；
大中型水库移民后期扶持项目支出绩效自评得分92.5分，评价等级为“优秀”；
无重点（专项）项目支出。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
附件
