2022年度
岳阳县库区移民服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳县库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县库区移民服务中心单位概况
一、部门职责
（一）、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；
（二）、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。
（三）、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。
（四）、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。
（五）、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。
（六）、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。
（七）、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。
（八）、完成县委、县政府和上级移民机构交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县库区移民服务中心于2004年3月成立，属于正科级公益一类参公事业单位，内设办公室，财务股，项目及产业开发股，规划计划股，后期扶持股，现有干部职工20人（其中退休4人）。
（二）决算单位构成。岳阳县库区移民服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：仅指库区移民服务中心本级，无二级机构及其他需汇总公开的单位。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8771.74万元。与上年相比，增加121.05万元，增长1.40%，主要是因为今年移民专项资金下达数比去年略有增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8559.21万元，其中：财政拨款收入8552.21万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8736.21万元，其中：基本支出270.98万元，占3.10%；项目支出8465.23万元，占96.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8756.74万元，与上年相比，增加119.05万元,增长1.38%，主要是因为今年移民专项资金下达数比去年略有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4018.88万元，占本年支出合计的46.00%，与上年相比，财政拨款支出增加3116.60万元，增长345.41%，主要是因为2022年度移民专项资金通过一般公共预算财政拨款下达的金额大幅增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4018.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.00万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出16.82万元，占0.42%; 卫生健康（类）支出8.41万元，占0.21%；农林水（类）支出 3862.01万元，占96.09%；住房保障（类）支出 11.87万元，占0.30%； 粮油物资储备（类）支出107.77万元，占2.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为206.16万元，支出决算数为4018.88万元，完成年初预算的1949.40%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为年中财政追加拨款，未纳入年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为年初结转结余资金未纳入年初预算数。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为169.06万元，支出决算为2594.28万元，完成年初预算的1534.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出中2387.62万元为上级专项资金、另37.60万元为本级财政当年追加拨款未纳入年初预算数。
7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1249.61万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.90万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为省财政下达的移民专项工作经费补助资金未纳入年初预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。
10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.77万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出255.98万元，其中：
人员经费220.69万元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费35.29万元，占基本支出的3.79%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入4497.80万元；年初结转和结余204.53万元；支出4702.33万元，其中基本支出0万元，项目支出4702.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1383.03万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3162.30万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.00万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级专项资金未纳入年初预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.80万元，支出决算为3.45万元，完成预算的50.74%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况。
公务接待费支出预算为6.80万元，支出决算为3.45万元，完成预算的50.74，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算明显减少。与上年相比减少0.87万元，减少20.14%,减少的主要原因是全面履行节约压减非生产性开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，故无完成预算百分比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.45万元，全年共接待来访团组43个、来宾352人次，主要是省、市移民机构工作检查及乡镇、村来我单位办理业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出35.29万元，比上年决算数减少28.10 万元，降低44.33%。主要原因是：2022年继续严格落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约、过紧日子，严格控制非急需、非刚性支出，进一步控制和压缩一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.44万元，用于开展移民主管及专干培训，人数35人，内容为规范移民项目管理及资金使用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3798.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度中央水库移民后期扶持基金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4497.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对岳阳县库区移民服务中心本级一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4018.88万元，政府性基金预算支出4702.33万元。从评价情况来看，各项支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定执行，压缩非生产性开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，围绕全县经济社会发展大局，积极服务移民，基本完成了年初预算绩效工作目标任务，确保了移民大局稳定和经济发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.23 分。项目全年预算数为8725.42万元，执行数为8173.11万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况：
1、产出指标完成情况分析
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县移民后扶项目资金的分配使用情况。资金的使用效益和项目管理水平情况，同时为以后年度财政资金的相关投入提供参考依据。
（1）数量指标完成情况。全年总项目301个，完工287个，未完工14个。截至2023年3月底，移民美丽家园项目完成184个、生产开发及配套设施项目完成100个，其他项目完成3个。截止2023年3月31日，拨付资金8173.1119万元，结余资金552.3081万元。 其中：资金直补受益移民40997人，发放资金2459.82万元，完成移民美丽家园项目184个3285.3万元、完成生产开发及配套设施项目100个2122.78万元、培训移民项目1个，培训移民劳动力1137人次241.25万元、监督检查项目1个16.9514万元、其他项目2个34.66万元。
（2）质量指标完成情况。移民培训合格率100%、项目（不含移民培训）验收合格率100%。
（3）时效指标完成情况。直补资金按时发放率98%；截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度计划项目资金完成率92%。
（4）成本指标完成情况。已完成支付项目276个，直补资金标准符合率100%、项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益。通过移民区的基础设施、生产开发项目建设，移民生产技能、就业技能的培训，移民收入水平在2022年保持了增长的态势。经抽样对比，岳阳县移民人均可支配收入比2021年增长了1750元，提高移民收入占当地农村居民收入比例为0.71%。
（2）社会效益。通过直补资金的发放和项目扶持，库区和移民安置区生产生活条件更加便捷，对助力移民产业结构调整、壮大村集体经济和乡村振兴发挥了积极作用，增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口2450人。
（3）生态效益。通过各类后扶项目的实施，岳阳县共建成美丽移民村2个，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）123个。
3、满意度指标分析
在2022年度后期扶持工作实施过程中，岳阳县坚持“以民为本”，充分考虑和尊重移民的需求和意愿，通过加大资金投入，加强农田水利设施和基础设施建设、开展库区移民劳动技能培训等措施，改善了移民生产生活条件，提高了移民人均收入水平。通过问卷调查和实地走访调研，移民对后期扶持政策实施满意度为85%。
发现的主要问题及原因：
岳阳县2022年未完成的绩效目标体现在组织实施、项目管理、数量指标、时效指标四个方面，未完成原因具体如下：
1、组织实施。由于项目前期工作要求严格，2022年的项目计划下达相比往年要迟一个多月下达，导致有的项目在规定时间内无法完成。
2、项目管理。由于无专业的工作人员，在项目管理上还存地一定的差距，有的欠规范。由于项目较多，比较杂散，还不能做到项目的前、中、后全程监管。
3、数量指标。①资金直补受益移民41789人，因帐号或身份证信息错误，无法与本人取得联系，有部分移民直补金未发放成功58户72人，未发放成功资金4.32万元，还存在因考录公务员或国家公职人员未及时核减领取移民直补的情况；②移民美丽家园项目完成184个，与目标值相差9个；③生产开发及配套设施项目完成100个，与目标值相差5个。个别项目计划发生变更或正在实施仍未验收拨付。④计生综治和困难扶助金10.34万元未使用完，移民培训资金8.75万元未使用完。
4、时效指标。截至2022年底，2022年度计划项目资金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度计划项目资金完成率92%（结余资金552.3081万元）。直补资金未发放成功4.32万元；培训8.75万元、计生综治和困难扶助10.34万元，合计23.41万元未使用完；552.3081万元项目资金因未实施完工，没有验收而未拨付资金，未完成拨付涉及项目38个。
中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：
岳阳县认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）文件和水利部、财政部有关文件精神，移民后期扶持政策得到较好落实，保证了库区和移民安置区总体稳定，政策实施成效显著。移民后期扶持政策实施工作逐步走向规范化、制度化和信息化，移民后期扶持长效机制逐步形成。
1、人口动态管理常态化。岳阳县在后期扶持人口动态管理方面已进入常态化，及时清理核查，严格审核，确保国家政策的连续性和政策不缩水、不走样。
2、财务管理规范。岳阳县直补资金由财政部门依据资金计划、移民工作机构提供的直补资金移民花名册和移民个人账户，通过“一卡通”形式直接发放给移民。项目资金管理规范、使用合理，保证了移民资金专款专用，按照年度计划和上级批复文件使用移民资金，充分发挥了项目资金的效益。移民资金由同级财政部门设置专账管理，建立了项目资金总账和明细账，资金流向清晰，财务管理规范。
3、项目管理逐步规范。岳阳县按照有关规定实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和建设监理制等。岳阳县按照分级管理原则，出台了移民中心、乡镇或村作业主的项目管理流程图，完善了50万元以上项目招投标程序，认真执行项目建设管理程序，项目质量和安全生产管理进一步加强。
4、项目实施效果明显。通过项目的实施，库区和移民安置区农田水利、饮水安全、用电保障、出行保障、就医入学条件得到改善，移民村基础设施状况和移民生产生活条件进一步得到完善。
5、移民群众收入水平持续增长。通过移民资金直补、移民技能培训、移民产业扶持等举措促进了移民就业增收，移民收入2022年较2021年增加了1750元，移民收入水平持续提高，与农村居民收入差距进一步缩小。
6、库区和移民安置区社会大局稳定。岳阳县认真贯彻落实国家相关政策，严格执行移民后期扶持政策，落实移民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，从源头上减少矛盾纠纷。进一步完善了矛盾纠纷排查化解、涉稳信息报送共享、信访积案交办督办等移民信访维稳工作机制，确保了库区和移民安置区社会秩序总体稳定。
2022年度，岳阳县后期扶持资金管理制度健全，运行管理规范。后扶资金及时有效地用于库区和移民安置区农田水利、基础设施建设与修复、移民产业开发等方面，2022年度绩效目标基本完成。根据水利部水库移民司印发的中央水库移民扶持基金绩效评价工作细则中列明的评价指标和评价要点，岳阳县2022年度中央水库移民扶持基金绩效自评得分为95.23分，评价等级为“优”。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、
岳阳县库区移民服务中心2022年部门决算公开表格.xls
