岳阳县公安局2019年度
预算公开
目录
第一部分 岳阳县公安局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县公安局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置
我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室。下设看守所、拘留所、戒毒所和20个派出所
二、部门预算单位构成
1、纳入2019年部门预算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报大队、反恐大队、交警大队、领导办、主任室、政工室、指挥中心、党廉办、督察室、法制大队、执法办案管理中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办。下设看守所、拘留所、戒毒所和20个派出所(交警大队为财务独立核算二级机构)。
2、人员和车辆情况
我局现有在职民警353人（不含交警大队，交警大队财务属财政预、决算单独单位），退休民警89人；临雇人员436人；定编公务用车47台，实有47台。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数 7916.3万元，比上年预算增加465.44 万元，增加5.9 %；其中：一般公共预算拨款6916.3 万元，比上年预算增加 1065.44 万元，增加15.4 %；纳入专户管理的非税收入 1000万元，比上年预算减少600万元，减少60%。
收入增加原因：一村一辅警经费纳入本年预算。
（二）支出预算
2019年年初预算数 7916.3 万元，比上年预算增加 465.44 万元，增加5.9 %；其中：机关工资福利支出3691.2 万元比上年预算减少363.66万元，减少9.9 %；公用经费 1689.9 万元比上年预算增加784.9万元，增加46.4 %；对个人和家庭的补助194.2万元；项目支出 2341万元，比上年预算增加810万元，增加34.6 %
支出增减原因：工资福利支出减少为养老保险缴费政策变更；公用经费增加为纳入了公车补贴和非税收入征收成本；项目支出增加为本年度一村一辅警经费纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 7916.3万元，其中：非税收入拨款1000万元。
（一）基本支出
2019年年初预算数为 5575.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为 2341 万元，其中：人口年报统计2万元、看守所经费124.5万元、拘留所经费2万元、协警经费780.5万元、干警值班及加班补贴592万元、禁毒工作经费38万元、水上派出所打涝漂尸10万元、平安城市运营经费12万元、一村一辅警经费780万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款838.4万元，比2018年预算减少66.6万元，主要是根据《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》的要求，商品和服务支出统一压减5%。
（二）“三公”经费预算
（1）公务接待费 20 万元，与上年数持平； (2)公务用车运行维护费 325 万元（其中，公务用车购置费 90 万元，公务用车运行费235 万元），公务用车保有量 47 辆，同比2018年公务用车运行维护费 477 万元，下降 152万元，主要原因为进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车用费。(3) 2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
政府采购支出合计 171万元，其中，政府采购货物预算 81 万元、政府采购服务预算 90 万元。主要原因是购置办公电脑、空调、办公桌椅、警车等。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0.
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆 47 辆；，2019年一般公共预算安排购置车辆 6 辆。通用设备价值 837.3万元。占用（或租用）办公用房 36063 平米。专用设备价值151.4万元.。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度本单位整体支出绩效预算批复为7916.3万元，其中基本支出绩效5575.3万元，项目支出绩效2341万元。无重点绩效评价项目预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
