岳阳县公安局2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置
我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报信息大队、反恐大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办、食药环大队、城市综合执法大队、森林警察大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所。
二、部门预算单位构成
1、纳入2021年部门预算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报大队、反恐大队、交警大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案管理中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办、食药环大队、城市综合执法大队、森林警察大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所(交警大队、森林警察大队为财务独立核算二级机构)。
2、人员和车辆情况
我局现有在职民警351人（不含交警大队，交警大队财务属财政预、决算单独单位），退休民警98人；临雇人员436人；定编公务用车47台，实有47台。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数8562.36万元，其中，一般公共预算拨款8562.36万元(其中经费拨款7562.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1000万元)，占总收入的100%。收入较上年增加596.56万元，其中经费拨款增加596.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元，主要原因是项目经费的增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数8562.36万元，其中公共安全支出8562.36万元，。支出较上年增加596.56万元，其中基本支出减少20.84 万元，项目支出增加 617.4 万元,主要原因是项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出8562.36万元(公共安全支出8562.36万元，占100%），其中基本支出5595.96万元，占总支出的65.36%，项目支出2966.4万元，占总支出的34.64%，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为5595.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出4468.87万元、一般商品和服务支出1127.09万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为2966.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（如一村一辅警经费、协警经费、平安城市运营经费、禁毒经费、干警值班及加班补助、水上派出所打捞漂尸经费、看守所经费、在押人员衣被费等）其中： 业务工作经费支出 2100 万元，主要用于人员经费 ；运行维护经费 866.4 万元，主要用于办案及运营经费
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1127.09万元，比2020年增加283.79万元，增加25%。主要原因是：公务交通补贴列入了商品服务支出项。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数367万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费347 万元（其中，公务用车购置费112万元，公务用车运行费235万元）。比2020年减少54.5万元，减少14.9%，主要原因是：牢固树立政府带头过紧日子的思想，2021年三公经费进一步压减。
（三）一般性支出情况
2021年一般性支出预算共计1127.09万元，其中:办公费90万元、印刷费20万元、水费40万元、电费90万元、邮电费10万元、物业管理费60万元、差旅费60万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费117.8万元、租赁费0万元、会议费20万元(全年拟召开会议次数128次、8055人、主要为公安民警大会、电视电话会、安保维稳会等、未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动）、培训费30万元（全年拟召开培训次数48次、2120人、主要为新警培训、辅警培训、各项业务培训）、公务接待费20万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费235万元、其他交通费用274.29万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额11851.4万元，其中工程类11610 万元，货物类129.4万元，服务类112 万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆47辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车47辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车8辆，拟新增配置车辆8辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，其他用车0辆，主要用于执法办案，资金来源为财政拨款。
年末固定资产净值 8721.38万元。占用（或租用）办公用房 36,063平米。无新增单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为8562.36万元，其中，基本支出5595.96万元，项目支出2966.4万元，本年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30，附表30为空表
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
