岳阳县公安局2020年决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行
二、机构设置
（1）、机构设置
我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国保大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城管执法大队。下设看守所、拘留所、强制戒毒所和21个派出所。
（2）人员和车辆情况
我局现有341人（不含交警大队，交警大队财务属财政预、决算单独单位），其中：在职341人，退休92人；警务辅助人员249人，其中治安巡逻队员46人，一村一辅警195人；定编公务用车47台，实有47台。、
（3）决算单位构成
纳入2020年部门决算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、情报大队、反恐大队、交警大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案管理中心、警务保障室、考评办、基建办、辅警办、食药环大队、城市综合执法大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所(交警大队为财务独立核算二级机构)。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年总收入17577.63 万元（含年初结转和结余资金2898.86万元），比上年增加3551.75万元，比上年增加25.32%，收入比上年度增加的主要是原因是结余结转的影响。总支出14689.52万元(不含年末结转和结余资金），比上年增加663.64万元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人员增减导致人员经费变动。
二、收入决算情况说明
2020年收入14678.77万元（不含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算拨款收入14678.77万元，比上年增加4.45%。占本年度总收入的100%。(上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%）
三、支出决算情况说明
本年支出合计14689.52万元，其中：基本支出10253.83 万元，占本年总支出69.8%。项目支出4435.69 万元，占本年总支出30.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入14678.77万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，财政拨款收入增加652.89万元,增长4%，收入增长主要原因是项目的影响；支出总计14689.52万元，与2019年增加663.64万元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人员增减导致人员经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14689.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，比上年增加663.64万元，增加4.5%。主要原因是人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出14689.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出14689.52万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7965.8万元，支出决算为14689.52万元，完成年初预算的184.41%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目开支没有纳入年初预算，根据具体项目专款专用。其中：
1、公共安全支出-公安-行政运行
年初预算5616.8万元，支出决算为9504.65万元，完成预算的169.2%，增加部分主要是追加了预算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事务管理
年初预算2349万元，支出决算为657.9万元，完成预算的28%，主要是调整了功能科目预算。
3、公共安全支出-公安-信息化建设
年初预算为0万元，支出决算1255.62万元，超出预算的1255.62万元，主要是调整了功能科目预算。
4、公共安全支出-公安-执法办案
年初预算为0万元，支出决算2059.08万元，超出预算的2059.08万元，主要是基建项目未纳入年初预算。
5、公共安全支出-公安-所政设施建设
6、年初预算为0万元，支出决算1212.3万元，超出预算的1212.3万元，主要是基建项目未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10253.83万元。其中:
人员经费6913.09万元，占基本支出67.4 %主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3340.74万元，占基本支出 32.6 %主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费决算比2020年预算数减少21.54万元，“三公”经费财政拨款支出预算为 390 万元，支出决算为 368.46 万元，完成预算的 94.5%。其中：
公务用车购置及运行维护费预算370万元，支出决算为362.56万元，完成预算的97.99%，与上年相比增加46.72万元，增加14.79%；
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.9万元，完成预算的29.5%，与上年相比增加3.9万元，增加195%。
三公经费总体支出增减变动的主要原因是公务用车购置量的增加以及车辆维护成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.9万元，占1.6%,公务用车购置费及运行维护费支出决算362.56万元，占98.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为5.9万元。全年共接待来访团组 62个、来宾480人次，主要是接待上级部门及相关业务部门公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 362.56 万元，其中：公务用车购置费 85.84 万元（更新公务用车8辆）。公务用车运行维护费 276.72 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车量保有量为47辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入和支出。
十、 预算绩效情况说明
根据文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
部门项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
无重点（专项）项目支出绩效自评。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2020年岳阳县公安局机关（事业）运行经费财政拨款决算3249.43万元。比2019年增加1878.48万元。主要原因是：拨款至核算中心（在委托业务费中列示）。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额954.5万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出954.5万元。授予中小企业合同金额521.1万元，占政府采购支出总额的54.6%，其中：授予小微企业合同金额445万元，占政府采购支出总额的46.6%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆47辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
本单位年末共有车辆47辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上的专用设备。新增了以旧换新的公务用车。
（四）一般性支出情况
本年度一般性支出决算共计3249.43万元，其中:办公费117.75万元、印刷费35.36万元、水费34.72万元、电费102.23万元、邮电费14.35万元、物业管理费65.62万元、差旅费52.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费564.15万元、租赁费0万元、会议费4.91万元（用于召开公安干警大会，人数465人，用于召开”七一”大会，人数430人）、培训费11.87万元（用于开展新警培训，10人，用于开展辅警培训，198人）、未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，公务接待费5.9万元、劳务费18.87万元、委托业务费1449.77万元、工会经费55.92万元、公务用车运行维护费276.72万元、其他交通费用290.23万元、其他商品服务支出148.19万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
