2022年岳阳县公安局森林警察大队预算公开
2022年岳阳县公安局森林警察大队部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。
2.查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域防护、违规用火处罚等工作。
3.掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
（二）机构设置。
根据编委核定为副科级单位，核定人员10人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别为办公室，刑侦治安股二个股室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
说明：因本单位2021年转隶至岳阳县公安局，是第一次预算公开，所以无上年对比数据。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算173.34万元，其中，一般公共预算拨款173.34万元（经费拨款173.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。无上年数。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算173.34万元，其中，公共安全支出149.67万元，社会保障和就业10.73 万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障7.58万元。无上年数。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算173.34万元，其中，公共安全支出149.67万元，占比86.34%；社会保障和就业10.73万元，占比6.19%；卫生健康支出5.37万元，占比3.10%；住房保障7.58万元，占比4.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数168.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出145.76万元、一般商品和服务支出22.5万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为其他支出5.08万元，项目主要用于警衔工资差额开支。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款173.34万元。无上年数。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数 5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费4 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4 万元）。无上年数。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为内部召开森林防火知识，法制业务知识培训等；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为173.34万元，其中，基本支出168.26万元，项目支出5.08万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
