2023年度
岳阳县公安局部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县公安局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县公安局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县公安局单位内设机构包括：我局机关内设：交警大队、森林警察大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、巡特警大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队、行政审批室。下设看守所、拘戒所和20个派出所。
（二）决算单位构成。纳入2023年部门决算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队、行政审批室。下设看守所、拘戒所和20个派出所(交警大队和森林警察大队财务单独核算)。
（三）人员和车辆情况
我局现有1007人（不含交警大队、森林警察大队），其中：在职326人，退休140人；警务辅助人员249人，三性用工人员定编97人，一村一辅警195人；定编公务用车67台，实有67台。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计18763.03万元。与上年相比，增长2698.15万元，增长16.80%，主要是因为项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18763.03万元，其中：财政拨款收入18763.03万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18,763.03万元，其中：基本支出10,471.40万元，占55.81%；项目支出8,291.63万元，占44.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18,763.03万元，与上年相比，增长2698.15万元,增长16.80%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出18,763.03万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增长2698.15万元，增长16.80%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出18,763.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;公共安全支出18,763.03万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为9373.91万元，支出决算数为18,763.03万元，完成年初预算的200%，其中：
1、公共安全支出-公安-行政运行。
年初预算为3377.61万元，支出决算为10471.4万元，完成年初预算的310%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事务管理。
年初预算为494.16万元，支出决算为8291.63万元，完成年初预算的1678%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为438.32万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
4、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为27.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为232.86万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算为27.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为328.74万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10471.40万元，其中：
人员经费7397.73万元，占基本支出的70.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3,073.67万元，占基本支出的29.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办案支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为435万元，支出决算为438.61万元，完成预算的100.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.66万元，完成预算的8.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增长1.16万元，增长232.00%，增长的主要原因是疫情平稳开放。
公务用车购置费支出预算为180万元，支出决算为111.02万元，完成预算的61.68%，决算数小于预算数的主要原因是限购，与上年相比减少205.98万元，减少64.98%,减少的主要原因是上年度一所一车已购置完成。
公务用车运行维护费支出预算为235万元，支出决算为325.93万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是一所一车的增加，与上年相比增长118.57万元，增长57.18%，增长的主要原因是一所一车的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占0.38%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算436.95万元，占99.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组42个、来宾206人次，主要是案件调查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为436.95万元，其中：公务用车购置费111.02万元，岳阳县公安局更新公务用车6辆。公务用车运行维护费325.93万元，主要是油料、维修、保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3,073.67万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少636.41 万元，减少17.15 %。主要原因是：维修经费的减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费4.51万元，用于召开公安干警大会，人数420人，内容为2022年工作总结、2023年工作计划；用于召开”七一”大会，人数350人，内容为庆祝建党74周年；；开支培训费21.11万元，用于开展新警培训，17人，内容为基本技能学习和训练，用于开展辅警培训，265人内容为辅警人员党风廉政教育及业务技能培训。开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动开展0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4923.97万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出4543.45万元、政府采购服务支出380.52万元。授予中小企业合同金额3690万元，占政府采购支出总额的74.94%，其中：授予小微企业合同金额1580万元，占授予中小企业合同金额的42.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对各室、所、队开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18,763.03万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无重点（专项）项目支出绩效自评。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
