目录
第一部分 司法局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县司法局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟定全县司法行政规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施；指导管理全县基层司法所及村（居）人民调解委员会、社区矫正、基层法律服务机构的工作、负责对全县刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作、监督管理全县法律援助工作、指导管理全县法律服务机构和法律服务市场；指导律师队伍的行业管理，负责对公证、律师机构及其从业人员的相关管理工作，检查监督律师、公证机构及其人员依法执业情况，对其违法违纪行为进行查处；对患有癌症、尿毒症、艾滋病等传染及严重疾病的吸、贩毒人员进行集中收治。
（二）机构设置
1、机构设置
岳阳县司法局是岳阳县人民政府工作部门之一，主管全县司法行政工作。共有编制106人，其中机关编制86人，其中在职人数86人(包含新招录人员5人)，离退休人员10人，三性用工人员2名；收治中心核定编制20人，现在职人员20人，三性用工人员15人(三性用工人员主要从事食堂、送医、看守等)。局机关内设办公室、计财装备股、公共法律服务管理股、岳阳县法律援助中心、规范性文件管理股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、法治调研与督查股、政工室、人民参与和促进法治股、社区矫正工作管理股，下设县涉毒人员特殊人群收治中心、岳阳县公证处2个二级机构；荣家湾司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墙司法所、月田司法所、新开司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、东洞庭湖司法所、长湖司法所、黄沙街司法所、麻塘司法所、杨林司法所、张谷英司法所16个派出机构。
2、部门预算单位构成
本单位所属二级机构收治中心为财务独立核算二级机构，因此2020年度部门预包括司法局本级预算以及所属二级机构收治中心预算在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2020年没有政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）”
（一）收入预算
2020年年初预算数1363.5万元，其中，一般公共预算拨款1363.5万元,总收入较去年增加70.9万元，增加5.12%。主要是增加了工资及津补贴、特殊岗位津贴。
（二）支出预算
2020年年初预算数1363.5万元，其中，基本支出1200.5万元；项目支出163万，其中人民调解工作经费3万，普法宣传22万，法律援助5万，社区矫正45万、安置帮教2万、司法干警着装2万、行政执法培训及行政执法监督信念管理系统维修护10万元及收治工作专项经费74万。支出较去年增加4.02万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1363.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1200.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出969.5万元、一般商品和服务支出212.3万元、对个人和家庭的补助支出18.7万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，主要用于各股室、单位等相关职能部门专项业务、运行维护等方面的经费支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款212.3万元，比2019年增加了了2.8万元，增加1.3%。主要原因是：新招录公务员5人。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数11.8 万元，其中，公务接待费3.9 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.9万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.9万元），本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆，同2019年保持未变,。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计212.3万元，其中:办公费9.2万元、印刷费4.9万元、水费4.6万元、电费8.7万元、邮电费9.4万元、物业管理费7.9万元、差旅费10.1万元、维修（护）费2.4万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费3.9万元、工会经费38.7万元、公务用车运行维护费7.9万元、公务交补贴47万元、其他交通费用51.6万元、离退休党建经费2万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额42万元，其中政府采购服务类预算42万元。主要原因是基层司法办公设备及司法通的采购。授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至年12月31日，本单位年末共有车辆1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100万元以上通用设备0台（套），有独立办公楼两栋，食堂一栋房屋价值共计531万。2020年无计划新增用车，也无计划新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位整体支出绩效目标1363.5万元，主要用于加强法制宣传、普法教育、社区服刑罪犯的监督、教育培训和考核奖惩、县刑释解教人员安置帮教工作及行政执法培训及行政执法监督信念管理系统维修护；项目支出绩效目标163万元，其中：1、普法经费22万元， 2、社区矫正经费45万元，加强社区矫正队伍建设，及中心规范化建设防止脱漏管，防止重新犯罪及安置帮教管理办公及装备经费。3、行政执法培训及行政执法监督信息管理系统维护经费10万。4、人民调解工作经费3万，置帮教2万、司法干警着装2万，法律援助5万，5、收治中心工作专项经费74万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县XX单位2020年县直部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）
