一、部门（单位）基本概况

联系人

熊君

联络电话

13873075920

人员编制

29

实有人数

29

职能职责概述

负责县政府安全生产委员会的日常工作，代表县政府综合监管、指导、协调全县安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查，组织协调重特大事故应急救援工作，指导协调安全生产行政执法工作，拟订安全生产发展规划，监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作，承担作业场所职业卫生监督检查、烟花爆竹、危险化学品、煤矿及非煤矿山的安全行政许可和安全监管，新建、改建、扩建工程项目可行性研究及“三同时”审查。

年度主要工作内容

任务1：严格执行安全生产法律法规；

任务2：全面落实安全生产责任制；

任务3：坚决遏制重特大安全事故发生；

任务4：全年严控事故；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、2018年，我县被评为全市安全生产工作优胜单位，安监局被综治工作“平安单位”。

2、严格执行安全生产法律法规，全面落实安全生产责任制；

3、全年未发生一起重特大安全事故；

4、严格控制了事故指标；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

594.73

0

594.73

109.1

1、局机关

594.73

0

594.73

109.1

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

594.73

439.47

271.09

150.29

155.26

1、局机关

594.73

439.47

271.09

150.29

155.26

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

10.05

4.95

5.1

1、局机关

10.05

4.95

5.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

125.38

125.38

1、局机关

125.38

125.38

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故；

目标2：：确保事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标实现“零增长”，力争有所下降

目标3：安全生产控制指标

1、我县被评为全市安全生产工作优胜单位；我局被评为全县综治工作“平安单位”。

2、确保事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标实现“零增长”；

3、全年高危行业零事故

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

全县安全生产形势稳定，无重大安全事故

0%

0%

事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标增长率

≤0%

三项指标增长率为0.

数量指标

安全生产教育培训

5次

完成培训5次

时效指标

全年严控事故

1年

1年

成本指标

投入安全生产监管资金

594.73万

100﹪

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

确保人民群众生命安全

效益明显

效益明显

经济效益

确保人民群众生命财产安全，减少经济损失

效益明显

效益明显

生态效益

创造良好的社会发展环境，促进经济发展

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

92﹪

92﹪

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄岳华

副局长

岳阳县安监局

毛小雄

总工程师

岳阳县安监局

熊　君

财务人员

岳阳县安监局

袁　芳

财务人员

岳阳县安监局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、整体支出概况

岳阳县应急管理局是全额财政拨款行政单位，现有工作人员29人，退休人员1人，班子成员6人。正科级干部5人，副科级干部8人，科员12人，管理9级2人，初级工1人，专技人员1人；我局共设8个内设机构：办公室、法规股、非煤股、危化股、烟花爆竹股、综合协调股、行业监管股、事故调查股，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。

二、资金使用及管理情况

2018年，总收入594.73万元，其中公共财政拨款594.73万元，纳入财政预算的非税收入109.1万元。总支出594.73万元，其中基本支出439.47万元，人员支出271.09万，公用支出150.29万元（公务接待费4.95万元，会议费5.1万元），项目支出155.26万元；本单位无重点专项支出。

三、整体支出绩效情况

应急管理局主要负责县政府安全生产委员会的日常工作，代表县政府综合监管、指导、协调全县安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查，组织协调重特大事故应急救援工作，指导协调安全生产行政执法工作，拟订安全生产发展规划，监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作，承担作业场所职业卫生监督检查、烟花爆竹、危险化学品、煤矿及非煤矿山的安全行政许可和安全监管，新建、改建、扩建工程项目可行性研究及“三同时”审查。2018年收入为594.73万元，其中公共财政拨款485.63万元，纳入财政预算管理非税收入109.1万元，安全生产支出为594.73万元，其中基本支出439.47万元，项目支出155.26万元，“三公经费”4.95万元，无因公出国（境），无公务车运行维护费，公务接待4.95万元，共接待50批次300余人次。严厉打击非法违法行为，共行政处罚109.1万元，全面落实安全生产责任制，加强安全监管，全县安全生产形势稳定，全年无一起重特大事故发生，确保了人民群众的生命和财产安全，社会公众满意度较高，2018年度岳阳县被评为全市安全生产先进单位，安监局被县委、县政府评为综治工作平安单位。

四、存在的主要问题和努力的方向

对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们自评分为98分，整体来说做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。