目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 应急管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）机构设置
我局共设10个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部38人，“三性”用工2人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
本单位二级机构均未实行独立核算，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数636.10万元，比上年预算增加113.8万元，增加21.79%；其中：一般公共预算拨款636.1万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入65万元)，比上年预算增加113.8万元，增加21.79%。收入增长原因：因机构改革，职能加强，新增了项目收入和人员经费
（二）支出预算
2020年年初预算数636.1万元，其中：灾害防治及应急管理支出636.1万元，比上年预算增加113.8万元，增加21.79%。支出增长原因：因机构改革，职能加强，新增了项目收入和人员经费四、一般公共预算拨款支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入636.1万元，其中：基本支出401.1万元，项目支出235万元。比上年预算增加113.8万元，增加21.79%；增减变化原因：因机构改革，职能加强，新增了项目收入和人员经费。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为401.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出308.57 万元、一般商品和服务支出88.13 万元、对个人和家庭的补助支出4.40万元。
（二）项目支出：年年初预算数为235万元，其中：隐患治理专项举报奖20万元，安全生产培训20万元，专家查隐患25万元，打非执法52万元，安全生产宣传13万元，应急救援队伍训练经费70万元，应急办10万元，安全生产巡查经费10万元，安委会经费15万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款323.13万元，比上年预算增加107.8万元，增加50.06%。主要原因是：因机构改革，职能加强，民政救灾、地质灾害、防汛抗旱、森林防火等职能划规我局，新增了人员经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4.6万元，其中:公务接待费4.6万元，因公出国（境）费0万元，因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2019年减少0.4万元，减少8%，主要原因是进一步规范了财务管理制度。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计51.27万元，其中:办公费3.42万元、印刷费0.76万元、水费0.57万元、电费2.28万元、邮电费3.8万元、物业管理费1.3万元、差旅费4.32万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.76万元、会议费1万元、培训费1.26万元、公务接待费1.8万元、其他交通费用20万元、办公设备购置10万元。
（四）政府采购情况
2020年政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算30万元。主要原因是因为机构改革，人员增加，需添置一批办公用品及设备。另外，为做好安全生产和应急知识宣传，需采购一批宣传服务项目。授予中小企业合同金额和所占比重均为0。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位年末无公务车辆，无50万元以上设备，2020年无预算增加公务车辆和50万以上设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位整体支出绩效目标636.1万元，主要用于加强安全生产监督管理和防灾减灾救灾体系建设，防止和减少生产安全事故发生，提高人民群众防灾减灾救灾意识，增强防灾减灾救灾能力建设；项目支出绩效目标235万元，用于全面打击安全生产非法违法、违规违章行为，认真查处各类生产经营单位安全管理过程中存在的问题，提升安全管理质量，增强防范事故能力，提高安全保障能力，加大应急管理和安全生产宣传教育，提高全民安全生产、防灾减灾救灾意识，增强防灾减灾救灾能力建设，保障人民群众生命财产安全，确保我县安全生产形势稳定好转。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县应急管理局2020年县直部门预算公开表
