目 录
第一部分2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 应急管理局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）机构设置
本单位共设10个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部37人，“三性”用工2人，退休人员3人。
本单位下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构，均未实行独立核算，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算728.39万元，其中，一般公共预算拨款658.29万元，上年结转70.1万元。（数据来源见表2。）本单位2012年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入较去年增加157.29万元，主要是因为将年终绩效资金纳入了年初预算，增加了人员经费和项目经费。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算728.39万元，其中，灾害防治及应急管理支出728.39万元，（数据来源见表4）。支出较去年增加157.29万元，其中基本支出增加133.39万元，项目支出增加24万元（数据来源见表13、14、22）。其中基本支出较上年增加主要是因为将年终绩效资金纳入了年初预算，增加了人员经费，项目支出增加主要是因为增加了防灾减灾委员会工作经费和网络维护经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年度一般公共预算拨款支出预算658.29万元，其中：社会保障和就业支出658.29万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：
本年度年初预算数为399.29万元（数据来源见表14），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出347.87 万元、一般商品和服务支出51.42万元。
（二）项目支出：
本年度年初预算数为259万元（数据来源见表21），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17万元，主要用于接待、会务、培训等方面；运行维护经费242万元，主要用于宣传、训练、督查等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22、23为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款310.42万元，比上年预算减少12.71万元，减少3.9%。主要原因是进一步规范财务管理，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年度“三公”经费预算数4.5万元，其中:公务接待费4.5万元（数据来源见表28），其中：公务接待费4.5万元，因公出国（境）费0万元，因岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.1万元，减少2.1%，主要原因是进一步规范财务管理制度，严控支出。
（三）一般性支出情况
本单位2021年度会议费预算6万元，（数据来源见表18），拟召开会议20次，人数1500人，内容为传达贯彻中央、省市安全生产精神和工作部署；培训费预算11.44万元，拟开展业务知识培训一期，人数为150人，主要为对各安委会成员单位和乡镇应急站人员开展业务知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年度政府采购预算总额70万元，其中，工程类0万元，货物类30万元、服务类40万元。主要是因为办公楼维修改造，需添置一批办公设备。另外，为做好安全生产和应急知识宣传，需采购一批宣传服务项目。授予中小企业合同金额和所占比重均为0。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本单位无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，2021年度本单位未计划处置和新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为728.39万元，其中，基本支出469.39万元，项目支出259万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年4月25日
