第一部分岳阳县应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。应急管理局共设10个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部37人，“三性”用工2人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。应急管理局二级机构均未实行独立核算，2020年本单位部门决算汇总公开仅为机关本级支出。
第二部分 2020年度部门决算表(见附表)
第三部分 应急管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3490.94万元（含年初结转和结余资金95.76万元），比上年相比，增长1882.2万元，增长117%，主要原因为争取了上级专项资金2484.5万元，比上年增加1634.5万元。
2020年度支出总计3490.94万元，（含年末结转和结余资金1889.36万元），比上年相比，增长1882.2万元，增长117%，主要原因为新增了3名在职人员，增加了上级专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3395.18万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3389.23万元，占99.82%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.95万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1601.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出600.93万元，占37.52%；项目支出1000.65万元，占62.48%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计3389.23万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），比上年增加1796.92万元，增加112.85%，主要是因为争取了上级专项资金收入2484.5万元，比上年增加1634.5万元，且本年度新增3名在职人员，1人死亡，增加了人员经费；
2020年度财政拨款支出合计计1601.58万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），比上年决算增加88.6万元，增加5.86%；主要是因为本年度新增3名在职人员，1人死亡，增加了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1601.58万元，占本年支出合计的45.88%，与上年相比，财政拨款支出增加91.6万元，增加6.07%，主要原因为2020年度新增3名在职人员，1人死亡，增加人员经费和死亡抚恤金支出；加大了防汛经费投入，增加了物资储备。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1601.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出11.06万元，占本年支出的0.69%，；社会保障和就业支出24.2万元，占本年支出的1.51%；农林水支出21.1万元，占本年支出的1.32%；灾害防治及应急管理支出1545.22万元，占本年支出的96.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出预算数为灾害防治及应急管理支出经费653.5万元，决算数为1601.58万元，完成本年预算的245.08%。其中：
1、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目。
2、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的242%，决算数大于年初预算数的主要原因是一人死亡发放死亡抚恤24.2万元；
3、农林水支出－-水利-防汛支出年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的211%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了预算科目。
4、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－行政运行支出年初预算为636.1万元，支出决算为561.01万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目。
5、灾害防治及应急管理-应急管理事务－安全监管支出年初预算为0万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的472%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目。
6、灾害防治及应急管理-应急管理事务－应急救援支出年初预算为0万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的787%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了预算科目。
7、灾害防治及应急管理-应急管理事务－应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的374%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目。
8、灾害防治及应急管理-应急管理事务－其他应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算科目。
9、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活支出年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的4000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金。
10、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害生活支出年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的3000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 600.93万元，其中人员经费385.14万元，占整个基本支出的64.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费215.79万元，占基本支出的35.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为14.76万元，完成预算的220.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因为严格财务管理。
公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为14.76万元，完成预算的220.9%，决算数大于预算数的主要原因是“12.8”较大交通事故和“9.16”较大交通事故发生后，市安委办成立事故调查组进驻调查，由我局具体对接，增加了部分公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因为严格财务管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.76万元，全年共接待来访团组151个、来宾1452人次，主要是“12.8”较大交通事故和“9.16”较大交通事故发生后，市安委办成立事故调查组进驻调查，由我局具体对接发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入和支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出213.4万元，比2019年增加33.05万元，增加18.33%。主要原因为人员增加，增加了日常公用经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.03万元，用于召开各类安全生产专题会议，人数762人，内容为传达贯彻中央、省市安全生产精神和工作部署；开支培训费0.56万元，用于开展安全生产业务培训，人数50人，内容为乡镇应急站人员开展业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《岳阳县预算绩效管理实施办法》等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“良好”；
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
2020年8月25日
岳阳县应急局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告(1).docx
