岳阳县应急管理局2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位共设12个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心、火灾防治管理股、防汛抗旱股，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部42人，“三性”用工2人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
本年度预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括本级预算以及安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年本单位收入预算1690.29万元，其中，一般公共预算拨款862.4万元，上年结转827.89万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18表（政府性基金预算）、19表（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加977.1万元，主要原因：一是上年结转资金827.89万元；三是将非税收入95万元纳入了一般公共预算拨款；三是增加了项目支出；四是新进人员增加了人员经费。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1690.29万元，其中，一般公共服务7.8万元，社会保障和就业支出43.43万元，卫生健康支出24.27万元，住房保障支出30.66万元，灾害防治及应急管理支出1579.29万元，其他支出4.84万元。支出较去年增加977.1万元，其中基本支出增加66.92万元，项目支出增加910.18万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新进了人员，调整了基数，增加了人员经费和公用经费，项目支出增加主要原因：一是上年结转项目资金791.88万元；二是将非税收入95万元纳入了一般公共预算拨款，作为应急防灾经费增加了项目支出；三是新增了森林防灭火应急指挥和防汛抗旱应急指挥两个项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1685.45万元，其中，一般公共服务7.8万元，占0.46%；社会保障和就业支出43.43万元，占2.58%；卫生健康支出24.27万元，占1.44%；住房保障支出30.66万元，占1.82%；灾害防治及应急管理支出1579.29万元，93.7%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为513.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1171.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括应急救援队伍训练、安全生产等。其中：应急救援队伍训练90万元，主要用于应急救援队伍的训练和演练开支；应急办经费10万元，主要用于应急处突的各项开支；安全生产支出49万元，主要用于安全生产宣传、巡查、培训等支出；隐患治理专项举报奖18万元，主要用于对各类非法违法行业及隐患情况举报进行奖励支出；专家查隐患23万元，主要用于聘请专家对企业进行安全隐患排查支出；打非执法支出47万元，主要用于打击各类非法违法行为发生的各项开支；安委会经费14万元，主要用于接待省市各级安全生产检查督查，召开安委会成员单位会议，开展安全生产大检查支出；防灾减灾委员会10万元，主要用于开展防灾减灾宣传及灾害防治发生的支出；网络维护4万元，主要用于应急指挥视频调度系统维护开支；森林防灭火应急指挥10万元，主要用于森林防灭火指挥调度，火灾防治等开支；防汛抗旱应急指挥10万元，主要用于汛期防汛抗旱各项开支；应急防灾经费95万元，主要用于各类灾害事故应急处置支出；2022年度中央自然灾害救灾资金583万元，主要用于冬春临时生活困难救助支出；2022年生态保护和修复支撑体系中央预算内资金176.69万元，主要用于森林消防队伍能力建设支出；2020年和2021年度结转项目资金32.19万元（2020年安全生产预防及应急专项资金5.95万元，2020年中央自然灾害体系建设补助资金5.89万元，2021年生太保护支撑体系专项资金7.93万元，统一购置制服款12.42万元），主要用于以前年度工程项目和装备采购扣留的质保金支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款92.18万元，比上一年增加56.18万元，增加156.05%。主要原因：一是增加了29.68万元的公务交通补贴，二是上年结转非税收入22万元；三是增加了会议费支出预算。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上一年持平，主要原因是保持节约作风,无需增减。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.7万元，拟召开12次会议，人数1000人，内容为传达贯彻各级安全生产重要指示精神，部署全县安全生产工作；2023年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额303万元，其中工程类38万元，货物类190万元，服务类75万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1690.29万元，其中，基本支出518.41万元，项目支出1171.88万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：岳阳县应急管理局预算公开表格
