岳阳县应急管理局2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 应急管理局单位概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。应急管理局共设12个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心、火灾防治管理股、防汛抗旱股，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部42人，“三性”用工2人，退休人员4人。
（二）决算单位构成。应急管理局二级机构均未实行独立核算，2022年本单位部门决算汇总公开仅为机关本级支出。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1736.77万元，与上年相比，减少2091.28万元，减少54.63%，主要是因为2020年度应支付的上级专项资金1889.36万元结转在2021年度支付，且2022年度上级专项资金较之2021年度有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1698.97万元，其中：财政拨款收入1567.28万元，占92.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入131.69万元，占7.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1731.44万元，，其中：基本支出971.9万元，占56.13%；项目支出759.54万元，占43.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支合计1599.76万元，与上年相比，减少2214.38万元，减少58.06%，主要是因为2020年度应支付的上级专项资金1889.36万元结转在2021年度支付，且2022年度上级专项资金较之2021年度有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1564.76万元，占本年支出合计的97.81%，与上年相比，财政拨款支出减少2134.22万元，减少57.7%，主要是因为2020年度应支付的上级专项资金1889.36万元结转在2021年度支付，且2022年度上级专项资金较之2021年度有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1564.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.55万元，占0.35%；社会保障和就业支出39.24万元，占2.51%；卫生健康支出19.33万元，占1.24%；住房保障支出25.74万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出1390.05万元，占88.84%；其他支出84.85万元，占5.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为713.19万元，支出决算数为1564.76万元，完成年初预算的219.4%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度财政拨款结转资金。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.75万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算数的100%。
3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算数2.3万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算数的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是在其他社会保障和就业支出中列支了0.19万元公务员医疗保险。
4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算数19.52万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算数的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是在其他社会保障和就业支出中列支了0.19万元公务员医疗保险。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算数27.56万元，支出决算数25.74万元，完成年初预算数93.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低了住房公积金缴纳基数。
6、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－行政运行支出年初预算为627.05万元，支出决算为873.5万元，完成年初预算的139.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算经费，返还了非税收入。
7、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了应急仓库维修改造经费。
8、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－应急救援支出年初预算为0万元，支出决算为28元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了应急救援队伍训练经费。
9、灾害防治及应急管理-应急管理事务－其他应急管理事务年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了宣传经费和统一制式服装、标识经费。
10、灾害防治及应急管理-消防救援事务－消防应急救援支出年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了购置消防装备经费。
11、灾害防治及应急管理-消防救援事务－其他消防救援事务支出年初预算为0万元，支出决算数为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了全县高层建筑消防安全火灾隐患排查经费。
12、灾害防治及应急管理-自然灾害防治－其他自然灾害防治支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨了自然灾害风险普查经费。
13、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出年初预算为0万元，支出决算为133.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨了自然灾害救灾补助专项资金。
14、灾害防治及应急管理-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为240.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨了生态保护支撑体系建设专项资金。
15、其他支出-其他支出－其他支出年初预算为0万元，支出决算为84.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了森林消防队伍能力建设项目工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出911.73万元，其中：
人员经费550.16万元，占基本支出的60.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。
公用经费361.57万元，占基本支出的39.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算0万元，支出决算数为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了重点项目建设支出经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要因为未安排出国出境活动；与上年相比无变化，主要原因为未安排出国出境活动。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是规范财务管理，严格执行预算管理；决算数等于预算数，与上年相比持平，持平的主要原因是规范财务管理，严格执行预算管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要原因是严格执行公务用车管理制度；与上年相比无变化，主要原因是严格执行公务用车管理制度。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要原因是严格执行公务用车管理制度；与上年相比无变化，主要原因是严格执行公务用车管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组24个、来宾348人次，主要是省、市各类安全生产督查和其他县、市、区及乡镇交流、对接安全生产工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出361.57万元，比上年决算数增加135.51万元，增长59.94%。主要原因是：加大了应急安全宣传开支和消防安全隐患治理开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.08万元，用于召开各类安全生产专题会议，人数930人，内容为传达贯彻中央、省市安全生产精神和工作部署；开支培训费1.37万元，用于开展安全生产业务培训，人数150人，内容为乡镇应急站、林业站、农推中心等相关人员开展业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的26.8%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对打非执法专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在全县范围内严厉打击了非法违法行为，未发生较大及以上安全事故，全县安全生产大局稳定、持稳向好。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对安全生产专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加大了安全应急宣传投入，全民安全应急意识增强，各类安全隐患得到了及时处置，全县安全生产大局持稳向好，未发生较大及以上安全事故。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对应急队伍训练专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加强了应急队伍的集中训练，全年开展了地质灾害、森林火灾、烟花爆竹等4次行业内大型应急演练，救援能力明显增强。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对应急管理局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1564.76万元，政府性基金预算支出35万元。从评价情况来看，全年共投入资金1599.76万元，加大了应急管理和安全生产宣传教育投入，提高了全民安全生产、防灾减灾救灾意识；认真开展执法检查，组织开展了三十余次大型应急演练；积极开展救灾备险，确保救灾物资、资金及时足额发放到位；全县安全生产大局稳定、持稳向好，未发生较大及以上安全事故，未发生自然灾害亡人事件。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
安全生产打非执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是全年立案查处非法违法行为25起，经济处罚74.96万元；二是对非法违法行为从严从重打击处理，未发生较大以上安全事故。
发现的主要问题及原因：一是对非法违法行为的处罚力度不大；二是由于资金下达时间的原因，存在费用调剂使用的现象。下一步改进措施：进一步加大处罚力度；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。
安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故；二是及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%；三是加大安全生产宣传投入，提高群众安全意识，减少安全事故发生。
发现的主要问题及原因：由于资金下达时间的原因，存在费用调剂使用的现象。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。
应急救援队伍训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：加强了应急队伍的集中训练，全年开展了地质灾害、森林火灾、烟花爆竹等4次行业内大型应急演练，救援能力明显增强。
发现的主要问题及原因：一是由于应急队员为临时组成的队伍，人员不固定，管理比较松散；二是经费存在不足的问题。下一步改进措施：进一步加强队伍管理；二是争取更大的经费投入。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年度岳阳县应急管理局绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。
第四部分 名词解释
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出主要为上年度结转资金，用于人员经费。
2、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－行政运行支出用于机关日常公用支出。
3、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－一般行政管理事务支出用于日常公用支出。
4、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－应急救援支出主要用于应急救援队伍训练支出。
5、灾害防治及应急管理-应急管理事务－其他应急管理事务支出主要用于宣传开支和统一制式服装、标识开支。
6、灾害防治及应急管理-消防救援事务－消防应急救援支出主要用购置消防装备支出。
7、灾害防治及应急管理-消防救援事务－其他消防救援事务支出主要用于全县高层建筑消防安全火灾隐患排查支出。
8、灾害防治及应急管理-自然灾害防治－其他自然灾害防治支出主要用于自然灾害风险普查支出。
9、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出为上级下拨自然灾害救灾补助专项资金。
10、灾害防治及应急管理-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出为上级下拨生态保护支撑体系建设专项资金。
11、其他支出-其他支出－其他支出为财政追加森林消防队伍能力建设项目工程款。
12、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费主要是省、市各类安全生产督查和其他县、市、区及乡镇交流、对接安全生产工作发生的接待支出。
15、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、维修费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、一般设备购置费及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
3、2022年度项目支出绩效评价报告