2023年度
岳阳县应急管理局部门决算
目录
第一部分岳阳县应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县应急管理局单位概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县应急管理局单位内设机构包括：办公室、政工室、安全生产综合协调股、行政审批股、综合防灾减灾股、直管行业安全监管股，下设应急管理综合行政执法大队和应急救援中心两个二级机构。全局在职在编干部42人，“三性”用工2人，退休人员4人。
（二）决算单位构成。
应急管理局二级机构均未实行独立核算，2023年本单位部门决算汇总公开仅为机关本级支出。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,258.39万元。与上年相比，增长521.62万元，增长30.03%，主要是因为增加了上级专项收入和支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,240.05万元，其中：财政拨款收入2,151.42万元，占96.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入88.62万元，占3.96%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,258.39万元，其中：基本支出614.12万元，占27.19%；项目支出1,644.28万元，占72.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,151.42万元，与上年相比，增长551.66万元,增长34.48%，主要是因为增加了上级专项收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,151.42万元，占本年支出合计的95.26%，与上年相比，财政拨款支出增长586.66万元，增长37.49%，主要是因为增加了上级专项收入和支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,151.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.80万元，占0.36%；社会保障和就业支出43.43万元，占2.02%;卫生健康支出24.27万元，占1.13%；住房保障支出30.48万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出2045.44万元，占95.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,690.29万元，支出决算数为2151.42万元，完成年初预算的127.28%，其中：
1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
3、社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
4、卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为24.27万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
5、住房保障支出－住房改革支出-住房公积金。
年初预算为30.66万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了住房公积金征缴基数。
6、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-行政运行。
年初预算为411.41万元，支出决算为428.52万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费。
7、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-灾害风险防治。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
8、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-国务院安委会专项。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
9、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-安全监管。
年初预算为137万元，支出决算为155.02万元，完成年初预算的113.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安全生产三年专项整治行动经费。
10、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-应急管理。
年初预算为215万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的75.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将应急管理支出款项调整为了其他应急管理支出款项。
11、灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-其他应急管理支出。
年初预算为18.37万元，支出决算为159.75万元，完成年初预算的869.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了安全生产宣传经费和应急救援队伍训练经费，二是将部分应急管理支出款项调整为了其他应急管理支出款项。
12、灾害防治及应急管理支出－消防救援事务-消防应急救援。
年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算经费，为乡镇专职消防队配备消防器材。
13、灾害防治及应急管理支出－消防救援事务-其他消防救援事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算经费，用于购置消防灭火剂和聘请第三方机构开展重点行业消防安全排查。
14、灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助。
年初预算为583万元，支出决算为892万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大了自然灾害救灾资金的拨付。
15、灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大了自然灾害救灾资金的拨付。
16、灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出。
年初预算为190.51万元，支出决算为168.44万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央预算内基建项目资金按进度支付。
17、其他支出－其他支出-其他支出。
年初预算为4.84万元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的2210.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加了购置消防车辆经费；二是拨付了中央自然灾害救灾资金；三是收到市应急管理局拨付的应急演练经费和县养老保险服务中心拨付的退休试点费；四是收回了干部发放的学习强国流量补贴款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出507.15万元，其中：
人员经费438.02万元，占基本支出的86.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。
公用经费69.13万元，占基本支出的13.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度无政府性基金预算拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为64.7万元，支出决算为64.2万元，完成预算的99.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要因为未安排出国出境活动；与上年相比无变化，主要原因为未安排出国出境活动。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是规范了财务管理，控制了公务接待开支，与上年相比持平，持平的主要原因是规范财务管理，严格执行预算管理。
公务用车购置费支出预算为59.7万元，支出决算为59.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增长59.7万元，由于上年度决算数据为0，无法计算百分比,增长的主要原因是按上级要求用中央预算内资金购置了特种车辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，决算数等于预算数的主要原因是严格执行内控管理，与上年相比增长无变化,无变化的主要原因是严格执行内控管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算59.7万元，占93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组25个、来宾350人次，主要是省、市各类安全生产督查和其他县、市、区及乡镇交流、对接安全生产工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.2万元，其中：公务用车购置费59.7万元，岳阳县应急管理局更新公务用车10辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出69.13万元，比或者上年决算数减少292.44 万元，减少80.88 %。主要原因是：严格控制经费预算，加强机关管理。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.02万元，人数2840人，内容为传达贯彻中央、省市安全生产、防灾减灾精神和工作部署；开支培训费11.47万元，用于开展安全生产业务培训，人数180余人，内容为乡镇应急站、林业站、农推中心等相关人员开展业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金186 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对打非执法专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在全县范围内严厉打击了非法违法行为，未发生较大及以上安全事故，全县安全生产大局稳定、持稳向好。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对安全生产专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加大了安全应急宣传投入，全民安全应急意识增强，各类安全隐患得到了及时处置，全县安全生产大局持稳向好，未发生较大及以上安全事故。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对应急队伍训练专项支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，加强了应急队伍的集中训练，全年开展了地质灾害、森林火灾、烟花爆竹等4次行业内大型应急演练，救援能力明显增强。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
组织对应急管理局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,258.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年共投入资金2258.39万元，加大了应急管理和安全生产宣传教育投入，提高了全民安全生产、防灾减灾救灾意识；认真开展执法检查，组织开展了三十余次大型应急演练；积极开展救灾备险，确保救灾物资、资金及时足额发放到位；全县安全生产大局稳定、持稳向好，未发生较大及以上安全事故，未发生自然灾害亡人事件。我局对项目资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
安全生产打非执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是全年立案查处非法违法行为85起，经济处罚93.1万元；二是对非法违法行为从严从重打击处理，未发生较大以上安全事故。
发现的主要问题及原因：一是对非法违法行为的处罚力度不大；二是由于资金下达时间的原因，存在费用调剂使用的现象。下一步改进措施：进一步加大处罚力度；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。
安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故；二是及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%；三是加大安全生产宣传投入，提高群众安全意识，减少安全事故发生。
发现的主要问题及原因：由于资金下达时间的原因，存在费用调剂使用的现象。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。
应急救援队伍训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：加强了应急队伍的集中训练，全年开展了地质灾害、森林火灾、烟花爆竹等4次行业内大型应急演练，救援能力明显增强。
发现的主要问题及原因：一是由于应急队员为临时组成的队伍，人员不固定，管理比较松散；二是经费存在不足的问题。下一步改进措施：进一步加强队伍管理；二是争取更大的经费投入。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2023年度岳阳县应急管理局绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。
第四部分
名词解释
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出主要为上年度结转资金，用于人员经费。
2、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－行政运行支出用于机关日常公用支出。
3、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－一般行政管理事务支出用于日常公用支出。
4、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－应急救援支出主要用于应急救援队伍训练支出。
5、灾害防治及应急管理-应急管理事务－其他应急管理事务支出主要用于宣传开支和统一制式服装、标识开支。
6、灾害防治及应急管理-消防救援事务－消防应急救援支出主要用购置消防装备支出。
7、灾害防治及应急管理-消防救援事务－其他消防救援事务支出主要用于购置消防灭火剂和重点行业消防隐患排查支出。
8、灾害防治及应急管理-自然灾害防治－其他自然灾害防治支出主要用于上级拨付自然灾害救灾资金专项支出。
9、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出为上级下拨自然灾害救灾补助专项资金。
10、灾害防治及应急管理-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出为上级下拨生态保护支撑体系建设专项资金。
11、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费主要是省、市各类安全生产督查和其他县、市、区及乡镇交流、对接安全生产工作发生的接待支出。
14、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水电费、维修费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
