一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈晓军

联系电话

0730-7667301

项目地址

岳阳县荣家湾镇长风路8号

邮  编

414100

项目起止时间

2019年1月起至2019年12月止

计划安排资金

（万元）

105

实际到位资金

（万元）

105

实际支出

（万元）

125.38

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

105

县市区财政

105

县市区财政

125.38

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

执法办案专项

125.38万元

支出合计

125.38万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

规范和维护各类市场经营秩序，依法查处违法直销和传销案件、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等各类经济违法行为。违法行为立案查处率100%。

所有预期目标全部顺利完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

违法行为立案查处

500起

620起

质量指标

以执法监督为重点，有效防控执法风险

100%

完成

时效指标

任务完成时间

年底前

完成

成本指标

任务完成成本

105万元

125.38万元

项目效益指标

经济效益

指标

立案查处罚没款入库率

100%

完成

社会效益

指标

依法查处市场违法违规行为，积极促进县城经济发展。

100%

完成

生态效益

指标

案件处理率

100%

完成

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥95%

完成

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

冯小兰

副局长

党组

李育军

副局长

党组

李建华

副局长

党组

李小叶

主任

办公室

周林霞

股长

财务股

许元爱

股长

人事股

赵光新

主任

监察室

蒋湘君

会计

财务股

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、项目基本概况

（一）项目单位基本情况

按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，我局承担着全县市场综合监管、市场主体统一登记注册、市场监管综合执法、市场秩序监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药械化安全监管、食品安全监管、计量监管、标准实施监管、检验检测、认证认可、知识产权保护、消费维权等重要职能职责。我局下设26个内设机构、6个二级机构、 18个派出机构。

（二）项目绩效目标

规范和维护各类市场经营秩序，依法查处违法直销和传销案件、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等各类经济违法行为。违法行为立案查处率100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年度，财政共计下拨执法办案专项资金105万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2019年度，我局共计支付执法办案专项经费125.38万元，其中：办公费31.89万元、印刷费16.03万元、水电费1.18万元、邮电费1.66万元、物管费5.25万元、差旅费27.8万元、维修费0.15万元、培训费5.54万元、公务接待费0.29万元、劳务费7.1万元、福利费7.74万元、公务用车运维费14.71万元、其他交通费用4.67万元、其他费用1.37万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

围绕县局党组工作总体部署，以加强法制宣传教育为基础，强化法制学习培训，不断提升执法人员依法行政的能力和水平；以强化执法监督为核心，不断规范执法行为，提升全系统依法行政水平；认真落实执法责任制，加强执法监督检查，切实规范执法行为；加强行政执法与刑事司法衔接工作。

（二）项目管理情况分析

2019年，我局制定了一系列规章制度，如《财务管理制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的管理机制，成立了工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为项目依法管理营造了良好的组织管理环境。

四、综合评价情况及评价结论

2019年，我局执法办案项目支出绩效自评综合得分为99分，评价等次为优秀。

五、项目主要绩效情况分析

2019年度，我局坚决履行职能职责，执法办案专项绩效成绩突出，主要绩效如下。

执法打假有作为。开展食品药品、特种设备、产品质量、商标广告、公平交易等重点领域专项整治220余次。全系统共查办各类违法违规案件620件，移送涉刑案件9起，刑事拘留6人，治安拘留3人，罚没款515.6万元。

打传规直有突破。针对城乡结合部、城中村、老旧小区等场开展集中摸排和整治行动21次，打掉传销窝点9个，立案查处传销会销案件6起。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是专项经费的导向作用发挥还有待加强，如对广告、治理商业贿赂等群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。

为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，将执法办案经费、打击传销经费、食品安全监管经费等专项经费单列出来并要求足额拨付，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。