县人大2017年度部门预算公开
来源：岳阳县人大
2017-04-28 00:00
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表1 |
| 岳阳县2017-度部门收支预算总表 |
| 单位名称：岳阳县人大 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017-预算数 |
项 目 |
2017-预算数 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
| 一、财政拨款 |
6,156,888.00 |
201一般公共服务支出 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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| （一）公共财政拨款 |
6,156,888.00 |
203国防支出 |
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| 1、经费拨款 |
6,156,888.00 |
204公共安全支出 |
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| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
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205教育支出 |
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| （1）专项收入 |
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206科学技术支出 |
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| （2）行政事业性收费收入 |
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207文化体育与传媒支出 |
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| （3）罚没收入 |
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208社会保障和就业支出 |
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| （4）国有资源有偿使用收入 |
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210医疗卫生与计划生育支出 |
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| （5）其他收入 |
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211节能环保支出 |
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| （二）政府性基金拨款 |
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212城乡社区支出 |
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| （三）国有资本经营预算拨款 |
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213农林水支出 |
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| 二、事业单位经营收入 |
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214交通运输支出 |
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| 三、上级补助收入 |
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215资源勘探信息等支出 |
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| 四、附属单位缴款 |
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216商业服务业等支出 |
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| 五、其他收入 |
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217金融支出 |
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| 六、上-结余收入 |
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219援助其他地区支出 |
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| 1、公共财政拨款 |
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220国土海洋气象等支出 |
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| 2、政府性基金拨款 |
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221住房保障支出 |
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| 3、国有资本经营预算拨款 |
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222粮油物资储备支出 |
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| 4.其他收入结转 |
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229其他支出 |
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| 收入总计 |
6,156,888.00 |
支出总计 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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表2 |
| 岳阳县2017-度部门预算支出明细表 |
| 单位名称： |
岳阳县人大 |
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单位：元 |
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金收入来源 |
支出功能科目编码 |
支出功能科目项级名称 |
| 合计 |
财政拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
| 公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
类 |
款 |
项 |
| 合计 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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| 一、基本支出 |
4,841,888.00 |
4,841,888.00 |
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| 工资福利支出 |
基本工资 |
1,362,972.00 |
1,362,972.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 津贴补贴 |
895,452.00 |
895,452.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 奖金 |
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| 绩效工资 |
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| 伙食补助费 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
451,700.00 |
451,700.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 职业-金缴费 |
180,700.00 |
180,700.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 其他社会保障缴费 |
165,600.00 |
165,600.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 其他工资福利支出 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 商品和服务支出 |
办公费 |
58,500.00 |
58,500.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 印刷费 |
15,600.00 |
15,600.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 水费 |
5,850.00 |
5,850.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 电费 |
3,900.00 |
3,900.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 邮电费 |
125,200.00 |
125,200.00 |
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201 |
01 |
03 |
一般行政管理事务 |
| 物业管理费 |
2,900.00 |
2,900.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 公务车运行维护费 |
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201 |
01 |
01 |
一般行政管理事务 |
| 其他交通费 |
302,000.00 |
302,000.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 差旅费 |
3,600.00 |
3,600.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
| 维修费 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 会议费 |
42,116.00 |
42,116.00 |
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201 |
01 |
04 |
行政运行 |
| 劳务费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 培训费 |
105,000.00 |
105,000.00 |
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201 |
01 |
07 |
人大代表履职能力 |
| 公务接待费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 工会经费 |
27,260.00 |
27,260.00 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 福利费 |
4,074.00 |
4,074.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 其他商品和服务支出 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
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| 退休费 |
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| 离退休津补贴 |
694,464.00 |
694,464.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 抚恤金 |
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| 生活补助 |
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| 住房公积金 |
271,000.00 |
271,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 遗属费 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 医疗费 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 其他对个人和家庭的补助 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事务支出 |
| 二、项目支出 |
1,315,000.00 |
1,315,000.00 |
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| 专项商品和服务支出 |
离岗处级领导办公费 |
70,000.00 |
70,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 专项商品和服务支出 |
专项法律检查 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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201 |
01 |
08 |
代表工作 |
| 专项商品和服务支出 |
人大代表活动经费 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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201 |
01 |
08 |
人大代表履职能力 |
| 专项商品和服务支出 |
人大常委调研经费 |
175,000.00 |
175,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 专项商品和服务支出 |
工委及办公室业务费 |
140,000.00 |
140,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 专项商品和服务支出 |
财政预算审查 |
100,000.00 |
100,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 专项商品和服务支出 |
人大常委会会议经费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 专项商品和服务支出 |
议案办理经费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
| 对企事业单位的补贴 |
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| 债务还本付息支出 |
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| 基本建设支出 |
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|
| 其他资本性支出 |
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| 三、经营支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 五、上缴上级支出 |
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表3 |
| 岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表 |
| 单位名称：岳阳县人大 |
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单位：元 |
| 项 目 |
2017-预算数合计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 |
120,000.00 |
120,000.00 |
- |
- |
| 1、因公出国（境）费用 |
|
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| 2、公务接待费 |
120,000.00 |
120,000.00 |
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| 3、公务用车费 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
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| （2）公务用车购置 |
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| 二、相关统计数 |
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| 1.因公出国（境）团组数（个） |
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| 2.因公出国（境）人数（人） |
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| 3.公务用车购置数（辆） |
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| 4.公务用车保有量（辆） |
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| 5.公务接待批次（批） |
185.00 |
185.00 |
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| 6.公务接待人数（人） |
1,110.00 |
1,110.00 |
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| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
与去-基本持平 |
与去-基本持平 |
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| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
| 财政项目支出预算绩效目标申报表 |
| （2017-度） |
| 填报单位（盖章）：岳阳县人大 |
| 项目基本情况 |
项目名称 |
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| |
√□新增项目 □延续项目 |
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项目起止时间 |
2017.2-2017.12 |
| |
1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ |
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| 项目资金情况 |
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项 目 |
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本-度安排资金 |
| 合 计 |
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| 中央资金 |
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| 省级资金 |
|
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| 市级资金 |
|
|
| 县级资金 |
|
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| 支出明细预算（万元） |
项 目 |
|
本-度安排资金 |
测算依据及说明 |
| 合 计 |
|
|
|
| 1、 |
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
| 4、 |
|
|
|
| 5、 |
|
|
|
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |
|
| 项目绩效目标 |
长期目标 |
-度目标 |
| |
|
| 项目-度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务) |
数量目标（指标） |
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| |
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|
| 质量目标（指标） |
|
|
|
| |
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|
| 时效目标（指标） |
|
|
|
| |
|
|
| 成本目标（指标） |
|
|
|
| 效益指标 （预期实现的 效益) |
经济效益（指标） |
|
|
|
| 社会效益（指标） |
|
|
|
| 环境效益（指标） |
|
|
|
| 可持续影响（指标） |
|
|
|
| 服务对象满意度 |
|
|
|
| 其他需要说明的 问题 |
|
| 财政部门审核意见 |
同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 |
| 单位负责人： |
|
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填报人： |
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| 重大专项资金预算公开目录 |
| 序号 |
专 项 名 称 |
| 1 |
农村义务教育经费保障机制改革经费 |
| 2 |
城市义务教育免学杂费补助经费 |
| 3 |
国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 |
| 4 |
中等职业学校免学费补助资金 |
| 5 |
科普惠农兴村计划专项资金 |
| 6 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 |
| 7 |
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 |
| 8 |
校舍安全工程资金 |
| 9 |
农家书屋建设资金 |
| 10 |
乡镇综合文化站建设资金 |
| 11 |
广播电视村村通建设资金 |
| 12 |
粮食直补资金 |
| 13 |
农资综合补贴资金 |
| 14 |
农村饮水安全资金 |
| 15 |
农村沼气推广补助资金 |
| 16 |
村级组织活动场所建设资金 |
| 17 |
新型农村合作医疗补助资金 |
| 18 |
农村医疗救助补助资金 |
| 19 |
新型农村社会养老保险补助资金 |
| 20 |
城市医疗救助补助资金 |
| 21 |
城镇居民基本医疗保险补助资金 |
| 22 |
农村最低生活保障补助资金 |
| 23 |
城市居民最低生活保障补助资金 |
| 24 |
人均基本公共卫生服务补助资金 |
| 25 |
抚恤补助资金 |
| 26 |
自然灾害生活补助资金 |
| 27 |
农村危房改造补助资金 |
| 28 |
就业补助资金 |
| 29 |
廉租房保障专项补助资金 |
| 30 |
城市棚户区改造专项补助资金 |
| 31 |
公共租赁房专项补助资金 |
| 32 |
家电下乡资金 |
| 33 |
摩托车下乡资金 |
| 34 |
农业技术推广经费 |
| 35 |
农村劳动力转移培训经费 |
| 36 |
农民专业合作经济组织补助资金 |
| 37 |
小型农田水利设施建设补助资金 |
| 38 |
测土配方施肥补助资金 |
| 39 |
农机购置补贴资金 |
| 40 |
农作物良种补贴资金 |
| 41 |
畜牧良种补贴资金 |
| 42 |
退耕还林（草）现金补助资金 |
| 43 |
退耕还林（草）粮食补助经费 |
| 44 |
财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金） |
| 45 |
农业生产救灾资金 |
| 46 |
林业生产救灾资金 |
| 47 |
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 |
| 48 |
农业综合开发资金（土地治理） |
| 农业综合开发资金（产业化经营） |
| 49 |
高等教育教学质量与教学改革专项资金 |
| 50 |
重点学科及科研开发专项资金 |
| 51 |
研究生教育创新专项资金 |
| 52 |
特色优势重点学科建设专项资金 |
| 53 |
职业教育基础能力建设计划专项资金 |
| 54 |
乡镇幼儿园建设专项资金 |
| 55 |
合格学校建设专项资金 |
| 56 |
市州特殊教育学校建设专项资金 |
| 57 |
科技基础条件平台建设专项资金 |
| 58 |
科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项） |
| 59 |
法律援助办案专项资金 |
| 60 |
食品生产监管抽查经费 |
| 61 |
高校毕业生到村任职补助资金 |
| 62 |
高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金 |
| 63 |
城镇居民社会养老保险补助资金 |
| 64 |
企业养老保险补助资金 |
| 65 |
孤儿基本生活保障补助资金 |
| 66 |
农村五保户供养补助资金 |
| 67 |
农村环境连片整治专项资金 |
| 68 |
绿色能源示范县补助资金 |
| 69 |
中小企业国际市场开拓资金 |
| 70 |
国际展览促进资金 |
| 71 |
企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励 |
| 72 |
教育信息化建设专项资金 |
| 73 |
农村小学教师定向培养专项资金 |
| 74 |
特岗教师工资专项资金 |
| 75 |
中小学教师培训与基地建设专项资金 |
| 76 |
民办教育发展与奖励专项资金 |
| 77 |
学生体卫艺专项资金 |
| 78 |
教育科学规划课题专项资金 |
| 79 |
服务业引导资金 |
| 80 |
承接产业转移专项资金 |
| 81 |
湘菜产业发展引导资金 |
| 82 |
省外经贸发展专项资金 |
| 83 |
市场体系建设引导资金 |
| 84 |
对外经济技术合作资金 |
| 85 |
旅游发展专项资金 |
| 86 |
节能与新能源汽车示范推广专项资金 |
| 87 |
农村综合整治省级示范项目资金 |
| 88 |
安全生产专项资金 |
| 89 |
科技计划项目资金 |
| 90 |
中小企业发展资金 |
| 91 |
生态公益林补偿资金 |
| 92 |
中小企业信用担保风险补偿金 |
| 93 |
支持中小企业融资奖励资金 |
| 94 |
农业保险补贴资金 |
| 95 |
林区危房改造资金 |
| 96 |
农垦区危房改造资金 |
| 97 |
煤矿棚户区改造资金 |