| 表1 | |||||||||||
| 岳阳县2017-度部门收支预算总表 | |||||||||||
| 单位名称：岳阳县人大 | 单位：元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2017-预算数 | 项 目 | 2017-预算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 6,156,888.00 | 201一般公共服务支出 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | |||||||
| （一）公共财政拨款 | 6,156,888.00 | 203国防支出 | |||||||||
| 1、经费拨款 | 6,156,888.00 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
| （1）专项收入 | 206科学技术支出 | ||||||||||
| （2）行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | ||||||||||
| （3）罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | ||||||||||
| （4）国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||
| （5）其他收入 | 211节能环保支出 | ||||||||||
| （二）政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | ||||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | ||||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | ||||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | ||||||||||
| 1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | ||||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入总计 | 6,156,888.00 | 支出总计 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | |||||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位名称： | 岳阳县人大 | 单位：元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 6,156,888.00 | 6,156,888.00 | ||||||||||||
| 一、基本支出 | 4,841,888.00 | 4,841,888.00 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 1,362,972.00 | 1,362,972.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 津贴补贴 | 895,452.00 | 895,452.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 奖金 | ||||||||||||||
| 绩效工资 | ||||||||||||||
| 伙食补助费 | ||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451,700.00 | 451,700.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 职业-金缴费 | 180,700.00 | 180,700.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 165,600.00 | 165,600.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 58,500.00 | 58,500.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 印刷费 | 15,600.00 | 15,600.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 水费 | 5,850.00 | 5,850.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 电费 | 3,900.00 | 3,900.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 邮电费 | 125,200.00 | 125,200.00 | 201 | 01 | 03 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 物业管理费 | 2,900.00 | 2,900.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 公务车运行维护费 | 201 | 01 | 01 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
| 其他交通费 | 302,000.00 | 302,000.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 差旅费 | 3,600.00 | 3,600.00 | 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 维修费 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||
| 会议费 | 42,116.00 | 42,116.00 | 201 | 01 | 04 | 行政运行 | ||||||||
| 劳务费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||
| 培训费 | 105,000.00 | 105,000.00 | 201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力 | ||||||||
| 公务接待费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 工会经费 | 27,260.00 | 27,260.00 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||
| 福利费 | 4,074.00 | 4,074.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||
| 离退休津补贴 | 694,464.00 | 694,464.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 抚恤金 | ||||||||||||||
| 生活补助 | ||||||||||||||
| 住房公积金 | 271,000.00 | 271,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 遗属费 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||||
| 医疗费 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | ||||||||||
| 二、项目支出 | 1,315,000.00 | 1,315,000.00 | ||||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 离岗处级领导办公费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 专项法律检查 | 250,000.00 | 250,000.00 | 201 | 01 | 08 | 代表工作 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 人大代表活动经费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 201 | 01 | 08 | 人大代表履职能力 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 人大常委调研经费 | 175,000.00 | 175,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 工委及办公室业务费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 财政预算审查 | 100,000.00 | 100,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 人大常委会会议经费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 专项商品和服务支出 | 议案办理经费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 201 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
| 债务还本付息支出 | ||||||||||||||
| 基本建设支出 | ||||||||||||||
| 其他资本性支出 | ||||||||||||||
| 三、经营支出 | ||||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称：岳阳县人大 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | - |
| 1、因公出国（境）费用 | ||||
| 2、公务接待费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 3、公务用车费 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||||
| （2）公务用车购置 | ||||
| 二、相关统计数 | ||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||||
| 5.公务接待批次（批） | 185.00 | 185.00 | ||
| 6.公务接待人数（人） | 1,110.00 | 1,110.00 | ||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 与去-基本持平 | 与去-基本持平 | ||
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 | ||||
| 财政项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||
| （2017-度） | ||||||
| 填报单位（盖章）：岳阳县人大 | ||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | |||||
| √□新增项目 □延续项目 | ||||||
| 项目起止时间 | 2017.2-2017.12 | |||||
| 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□ | ||||||
| 项目资金情况 | 项 目 | 本-度安排资金 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 中央资金 | ||||||
| 省级资金 | ||||||
| 市级资金 | ||||||
| 县级资金 | ||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 本-度安排资金 | 测算依据及说明 | |||
| 合 计 | ||||||
| 1、 | ||||||
| 2、 | ||||||
| 3、 | ||||||
| 4、 | ||||||
| 5、 | ||||||
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | ||||||
| 项目绩效目标 | 长期目标 | -度目标 | ||||
| 项目-度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务) | 数量目标（指标） | |||||
| 质量目标（指标） | ||||||
| 时效目标（指标） | ||||||
| 成本目标（指标） | ||||||
| 效益指标 （预期实现的 效益) | 经济效益（指标） | |||||
| 社会效益（指标） | ||||||
| 环境效益（指标） | ||||||
| 可持续影响（指标） | ||||||
| 服务对象满意度 | ||||||
| 其他需要说明的 问题 | ||||||
| 财政部门审核意见 | 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 | |||||
| 单位负责人： | 填报人： | |||||
| 重大专项资金预算公开目录 | |
| 序号 | 专 项 名 称 |
| 1 | 农村义务教育经费保障机制改革经费 |
| 2 | 城市义务教育免学杂费补助经费 |
| 3 | 国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 |
| 4 | 中等职业学校免学费补助资金 |
| 5 | 科普惠农兴村计划专项资金 |
| 6 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 |
| 7 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 |
| 8 | 校舍安全工程资金 |
| 9 | 农家书屋建设资金 |
| 10 | 乡镇综合文化站建设资金 |
| 11 | 广播电视村村通建设资金 |
| 12 | 粮食直补资金 |
| 13 | 农资综合补贴资金 |
| 14 | 农村饮水安全资金 |
| 15 | 农村沼气推广补助资金 |
| 16 | 村级组织活动场所建设资金 |
| 17 | 新型农村合作医疗补助资金 |
| 18 | 农村医疗救助补助资金 |
| 19 | 新型农村社会养老保险补助资金 |
| 20 | 城市医疗救助补助资金 |
| 21 | 城镇居民基本医疗保险补助资金 |
| 22 | 农村最低生活保障补助资金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障补助资金 |
| 24 | 人均基本公共卫生服务补助资金 |
| 25 | 抚恤补助资金 |
| 26 | 自然灾害生活补助资金 |
| 27 | 农村危房改造补助资金 |
| 28 | 就业补助资金 |
| 29 | 廉租房保障专项补助资金 |
| 30 | 城市棚户区改造专项补助资金 |
| 31 | 公共租赁房专项补助资金 |
| 32 | 家电下乡资金 |
| 33 | 摩托车下乡资金 |
| 34 | 农业技术推广经费 |
| 35 | 农村劳动力转移培训经费 |
| 36 | 农民专业合作经济组织补助资金 |
| 37 | 小型农田水利设施建设补助资金 |
| 38 | 测土配方施肥补助资金 |
| 39 | 农机购置补贴资金 |
| 40 | 农作物良种补贴资金 |
| 41 | 畜牧良种补贴资金 |
| 42 | 退耕还林（草）现金补助资金 |
| 43 | 退耕还林（草）粮食补助经费 |
| 44 | 财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金） |
| 45 | 农业生产救灾资金 |
| 46 | 林业生产救灾资金 |
| 47 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 |
| 48 | 农业综合开发资金（土地治理） |
| 农业综合开发资金（产业化经营） | |
| 49 | 高等教育教学质量与教学改革专项资金 |
| 50 | 重点学科及科研开发专项资金 |
| 51 | 研究生教育创新专项资金 |
| 52 | 特色优势重点学科建设专项资金 |
| 53 | 职业教育基础能力建设计划专项资金 |
| 54 | 乡镇幼儿园建设专项资金 |
| 55 | 合格学校建设专项资金 |
| 56 | 市州特殊教育学校建设专项资金 |
| 57 | 科技基础条件平台建设专项资金 |
| 58 | 科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项） |
| 59 | 法律援助办案专项资金 |
| 60 | 食品生产监管抽查经费 |
| 61 | 高校毕业生到村任职补助资金 |
| 62 | 高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金 |
| 63 | 城镇居民社会养老保险补助资金 |
| 64 | 企业养老保险补助资金 |
| 65 | 孤儿基本生活保障补助资金 |
| 66 | 农村五保户供养补助资金 |
| 67 | 农村环境连片整治专项资金 |
| 68 | 绿色能源示范县补助资金 |
| 69 | 中小企业国际市场开拓资金 |
| 70 | 国际展览促进资金 |
| 71 | 企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励 |
| 72 | 教育信息化建设专项资金 |
| 73 | 农村小学教师定向培养专项资金 |
| 74 | 特岗教师工资专项资金 |
| 75 | 中小学教师培训与基地建设专项资金 |
| 76 | 民办教育发展与奖励专项资金 |
| 77 | 学生体卫艺专项资金 |
| 78 | 教育科学规划课题专项资金 |
| 79 | 服务业引导资金 |
| 80 | 承接产业转移专项资金 |
| 81 | 湘菜产业发展引导资金 |
| 82 | 省外经贸发展专项资金 |
| 83 | 市场体系建设引导资金 |
| 84 | 对外经济技术合作资金 |
| 85 | 旅游发展专项资金 |
| 86 | 节能与新能源汽车示范推广专项资金 |
| 87 | 农村综合整治省级示范项目资金 |
| 88 | 安全生产专项资金 |
| 89 | 科技计划项目资金 |
| 90 | 中小企业发展资金 |
| 91 | 生态公益林补偿资金 |
| 92 | 中小企业信用担保风险补偿金 |
| 93 | 支持中小企业融资奖励资金 |
| 94 | 农业保险补贴资金 |
| 95 | 林区危房改造资金 |
| 96 | 农垦区危房改造资金 |
| 97 | 煤矿棚户区改造资金 |