目录
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
(二) 机构设置
我单位现有人数75人，在职36人，退休39人。内设有岳阳县人大常委会办公室、民侨外委、监察和司法委员会、选任联络工委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社建委9个委室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属独立核算二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算仅包括本级预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数669.2万元，比上年预算增加18.11万元，增加2.7%；其中：一般公共预算拨款669.2万元，比上年预算增加 18.11万元，增加2.7%；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0 %。
收入增减原因：工资和津贴政策性增资，公用经费压缩，社保经费调减等原因。
（二） 支出预算
2019年年初预算数669.2万元，比上年预算增加 18.11万元，增加2.7%；其中：机关工资福利支出 449.7万元比上年预算增加 22.54万元，增加5%；公用经费 76万元比上年预算减少4.43万元，减少5.82%；项目支出143.5万元比上年预算持平。
支出增减原因：工资和津贴政策性增资，公用经费压缩，社保经费调减等原因。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为 525.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年人大会议及调研活动年初预算数为143.5万元，具体包括人大代表活动经费25万元；人大常委调研活动经费17.5万元；工委及办公室业务费16万元；离岗处级、正职退休干部经费7万元；专项法律检查经费25万元（三湘农产品质量行经费5万元、三湘农民健康行经费5万元、三湘环保行经费5万元、人大信访督办5万元、规范性文件备案5万元）；财政预算审查20万元；人大常委会会议经费15万元、议案办理经费18万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款76万元，比2018年减少1元，降低1.30%。主要原因是严格执行财务报账制度，压缩了公用经费。机关运行经费主要包括：办公费4.36万元、印刷费1.44万元、水电费4.14万元、邮电费10.44万元等， 详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》,都与2018年预算持平，主要是严格执行机关财务管理制度，严控费用报账标准。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数8.37万元，其中，公务接待费7.87 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0.5万元。都与2018年预算持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。因为岳阳县实行公车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价100万元以上通用设备0 台（套）；单价50万元以上通用设备0 台（套）；通用设备类487940元；家具用具类269403元。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，单位价值100 万元以上的通用设备 0台/ 万元。县人大机关在县政府大楼一起办公，故本机关无办公用房。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出目标为：抓好绩效目标编制，提出了认知重大使命，提升思想新境界、坚持双向发力，落实工作新要求、注重提质增效，展现履职新作为、推进融合创新，顺应时势新变化、加强自身建设，激发内生新动力5条绩效目标，在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表，明确管理目标，量化了产出指标、效益考核指标，切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。
本部门项目绩效目标为：加强全口径预决算审查监督；依法审查国民经济和社会发展计划；不断加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，不断提高监督实效；依法决定全县重大事项。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
