岳阳县人大办2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
岳阳县人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
二、机构设置
从决算单位构成看，岳阳县人民代表大会常务委员会部门包括一个机关行政科室及零个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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岳阳县人民代表大会常务委员会 |
财政拨款 |
36 |
36 |
第二部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计835.86万元，与2017年相比，收、支总计各减少130万元，降低13.49%。降低的主要原因是压缩公用经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入835.86万元，其中：一般公共预算拨款收入835.86万元，比上年增加5.64%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计835.86万元，其中：基本支出646.14万元，占本年总支出77.3%。项目支出189.72万元，占本年总支出22.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计835.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少130万元，减少13.49%。主要原因是压缩公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出835.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少130万元减少13.49%。主要原因是压缩公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出835.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出831.55万元，占99.48%。社会保障和就业支出4.31万元，占0.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为651.09万元，支出决算为835.86万元，完成年初预算的128%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政年中根据我办业务活动情况追加了部分预算。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.43万元，支出决算为600.20万元，完成年初预算的146.24%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为111.63万元，支出决算为111.63万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出646.14万元。其中:
人员经费451.91万元，占比69.94%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费194.23万元，占比30.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.87万元，支出决算数为7.87万元,完成预算的100%，决算数控制在预算数之内的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7.22万元，降低47.85%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为7.87万元，占100%。公务接待120批次1190人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.22万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
坚持抓大事、议大事。审查批准了2018年国民经济和社会发展计划、2017年财政决算、2018年财政预算、2018年预算调整方案。批准了生活垃圾无害化处理场渗透液处理扩建项目等5个项目的建设资金分年度列入县级财政预算。坚持党管干部与依法任免相结合。全年共任免政府组成部门负责人8人次，任免监察委委员2人次，任免“两院”人员8人次。听取了“一府两院”共4名副职分管工作情况的报告，有效强化了对人大任命干部的任后监督。积极参与蒙华铁路、亿丰时代广场、城南大道、湘北大道、新开卫星城镇、街赵棚户区改造和信用社改制等重点项目并取得明显成效，认真落实河长制、路长制，积极参与脱贫攻坚、文明创建、企业帮扶、美丽乡村建设，努力推动了全县重点工作顺利开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
岳阳县人民代表大会常务委员会成立了以县人大常委会副主任张艳生、县人大常委会机关办公室主任何勇、县人大机关纪委书记龚明华为评价小组成员，岳阳县人大常委会绩效自评综合得分98分，评价等级为优秀，
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年县财政实际安排我办项目经费189.72万元，其中人大会议项目经费143.50万元，我办实际发生专项支出189.72万元，其中人大会议项目支出143.50万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）2018年岳阳县人民代表大会常务委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算168.35万元。比2017年减少112万元，降低39.95%。主要原因是按会计制度规范了决算填报口径。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购决算总额25.88万元，其中：工程类0万元，货物类25.88万元，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为25.88万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
