目 录
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一) 职能职责
人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
(二) 机构设置
本单位现有在职人员41人,内设有岳阳县人大常委会办公室、民侨外委、监察和司法委员会、选任联络工委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社建委9个委室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
本年度部门预算仅包括本级预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算780.68万元，其中，一般公共预算拨款780.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元(数据来源见表2）。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空)。收入较上年增加24.08万元，主要原因是专项业务活动增加，项目收入增加。
（二） 支出预算
2021年本单位支出预算780.68万元，其中一般公共服务支出预算780.68万元（数据来源见表4），支出较上年增加24.08万元，其中基本支出减少32.92万元，项目支出增加57万元（数据来源见表4）。其中基本支出较上年减少主要是因为2021年度年终绩效奖金纳入预算、退休人员津贴划转社保所发放，不再纳入部门预算，项目支出增加主要是因为人大常委会会议经费增加和专项法律检查经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度本部门一般公共预算拨款支出780.68万元，其中，一般公共服务支出780.68万元，占100%；（数据来源见表13），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初预算数为 554.18万元(数据来源见表14)，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出470.04万元；一般商品和服务支出84.14万元。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为226.50万元(数据来源见表21)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。具体包括人大代表活动经费25万元；人大常委调研活动经费14.5万元；工委及办公室业务费20万元；离岗处级、正职退休干部经费7万元；专项法律检查经费35万元；专门委员会重大事项调查经费10万元；人大预算联网监督平台运行维护经费12万元；财政预算审查20万元；人大常委会会议经费65万元、议案办理经费18万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-25（政府性基金预算为空）。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款84.14万元（数据来源见表17），比上年增加0.04万元，增加0.05%,主要原因是人员的增加。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数7.87万元（数据来源见表28），其中，公务接待费7.87 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0万元。都与上年预算持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计81.58万元（数据来源见表8），其中:办公费6.15万元、印刷费1.64万元、咨询费0万元、水费0.62万元、电费4.10万元、邮电费11.89万元、取暖费0万元、物业管理费4.51万元、差旅费9.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.23万元、会议费0万元（拟召开会议0次，人数0名）、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.92万元（拟开展1次培训，人数50名，内容人大代表履职能力培训）、公务接待费3.28万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用33.40万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
(四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
本年度拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（本年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）
县人大机关在县政府大楼一起办公，故本机关无办公用房。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为780.68万元，其中，基本支出554.18万元，项目支出226.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件1：
岳阳县人民代表大会办公室2021年部门预算公表.xls
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。