2022年岳阳县人民代表常务委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
（二）机构设置
本单位现有在职人员52人,内设有岳阳县人大常委会办公室、民侨外委、监察和司法委员会、选任联络工委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社建委9个委室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算850.72万元，其中，一般公共预算拨款850.72万元（经费拨款850.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加70.04万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加、专项业务活动增加、项目收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算850.72万元，其中，一般公共服务850.72万元。支出较去年增加70.04万元，其中基本支出增加65.54万元，项目支出增加4.5万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于人员增加导致人员经费增加，项目支出增加是因为专项业务活动增加、项目收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算850.72万元，其中，一般公共服务支出850.72万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数619.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出569.56万元、一般商品和服务支出50.16万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算231万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人大代表活动经费25万元；人大常委调研活动经费21.5万元；工委及办公室业务费20万元；会议费4.5万元；专项法律检查经费35万元；专门委员会重大事项调查经费10万元；人大预算联网监督平台运行维护经费12万元；财政预算审查20万元；人大常委会会议经费65万元、议案办理经费18万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款50.16万元，比上年减少33.98 万元，降低40%。主要原因是：一方面是公务交通补贴42.77万元调入工资福利支出；另一方面是人员增加的同时公用经费比去年压减了1.08万元。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数7.5 万元，其中，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.37万元，降低4%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计50.16万元，其中:办公费5.28元、印刷费4.4万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7.5万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费22.5万元、其他交通费用2万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额159.75万元，其中：工程类采购预算0 万元，货物类采购预算16万元，服务类采购预算143.75万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。县人大机关在县政府大楼一起办公，故本机关无办公用房。
（六）预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为850.72万元，其中，基本支出619.72万元，项目支出231万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
