目录
第一部分 县政协机关2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 县政协机关2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
做好县政协自身建设工作。
（二）机构设置
根据市委编办核定，县政协机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。县政协机关共有干部职工49人，其中在职人数29人，退休人员20人；核定行政编制26名，实有人数26名，核定工勤编制3名，实有人数3名，大专以上学历占96.5%。
二、部门预算单位构成
县政协机关只有本级，没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我机关本级预算。我机关2019年没有对个人和家庭的补助支出预算、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括财政预算拨款收入；支出包括保障机关基本运行的经费和政协委员工作项目经费。
（一）收入预算
收入预算情况：2019年年初预算数441.9万元，比上年预算增加12.82万元，增加2.9%；其中：一般公共预算拨款441.9万元，比上年预算增加12.82万元，增加2.9%。增加的主要原因是人员增加和政策性调增了工资、津补贴等。
（二）支出预算
支出预算情况： 2019年年初预算数441.9万元，比上年预算增加12.82万元，增加2.9%；其中：机关工资福利支出326万元,比上年预算增加60.96万元，增加18.7%；公用经费56.8万元,比上年预算减少4.5万元，减少7.9%；项目支出59.1万元与上年持平。机关工资福利支出增加的主要原因是人员增加和政策性调增了工资、津补贴等；公用经费减少的主要原因是按照预算编制工作的要求在上年基础上按5%的比例压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入441.9万元，其中：一般公共预算支出441.9万元。相比上年增加12.82万元，增加2.9%，增加的主要原因是人员增加和政策性调增了工资、津补贴等。
（一）基本支出：2019年年初预算数为382.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为59.1万元，其中：业务工作专项支出59.1万元，主要用于委员活动、课题调研、视察评议、提案工作、远程协商及委室工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年政协机关运行经费56.8万元，占总支出的26.23%；比2018年减少2.9万元，减少2.4%。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年减少3.5万元，降低50%，主要原因是：因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（三）政府采购情况
本年度政府采购支出5万元，其中：工程类0万元，货物类5 万元，服务类0万元。主要原因是新增人员需要购置电脑、空调、打印机、办公桌椅等。另外：授予中小企业的合同金额为5万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；通用设备76条32.98万元；家具用具43条22.44万元。县政协机关在县政府大楼一起办公，本机关无办公用房。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年，抓好绩效目标编制，提出了认知重大使命，提升思想新境界、坚持双向发力，落实工作新要求、注重提质增效，展现履职新作为、推进融合创新，顺应时势新变化、加强自身建设，激发内生新动力5条绩效目标，在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表，明确管理目标，量化了产出指标、效益考核指标，切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。
2019年本部门整体支出绩效目标441.9万元，其中：基本支出382.8万元，项目支出59.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款441.9万元。
2019年本部门项目支出绩效目标59.1万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.1万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
