岳阳县政协2018年度县直部门决算公开
目 录
第一部分县政协机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县政协机关2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县政协机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 县政协机关概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;
协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;
负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋;
做好统一战线和人民政协的理论研究工作;
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;
做好县政协自身建设工作。
二、机构设置
县政协机关只有本级，没有所属二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有县政协机关本级。
根据市委编办核定，县政协机关设置6个内设办委，分别为：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习文化教育体育卫计委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会。另外，县纪委向县政协机关派驻有纪检组。
第二部分 县政协机关2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 县政协机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计499.22万元，与2017年相比，收、支总计减少139万元，减少21.75%。主要原因是压缩公用经费、人员变动等。
二、收入决算情况说明
2018年收入499.22万元，其中：一般公共预算拨款收入499.22万元，比上年减少13.62%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计499.22万元，其中：基本支出499.22万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计499.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少139万元，减少21.75%。主要原因是压缩公用经费、人员变动等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出499.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少79万元，减少13.62%。主要原因是压缩公用经费、人员变动等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出499.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出498.14万元，占99.78%。社会保障和就业支出1.08万元，占0.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为429.08万元，支出决算为499.22万元，完成年初预算的116%。支出决算大于年初预算的主要原因是业务活动增加、人员变化、工资津贴正常调整等。其中：
按经济分类：工资福利支出268.79万元，比上年增加12.74%。商品和服务支出176.95万元，比上年增加16.87%。对个人和家庭的补助43.87万元，比上年减少8.65%。其他资本性支出9.62万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县政协机关2018年度一般公共预算财政拨款基本支出499.22万元。其中:
人员经费312.65万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费186.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.5万元，支出决算数为5.77万元,完成预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费决算数为2.8万元，占48.53%。因公出国（境）1批次1人次。公务接待费决算数为2.97万元，占51.47%。公务接待62批次479人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.98万元，其中：因公出国（境）费比上年增加2.8万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
专题调研硕果累累。按照省政协三级联动要求，高质量完成了“东洞庭湖生态环境治理”课题调研，并被省政协评为三等奖，完成了“县城社会化停车场建设调研”等二大重点调研课题。协商民主有声有色。全全年共组织召开议政性常委会3次、专题协商会5场次、对口协商会12场次、提案办理协商会6次、专题调研15次，围绕精准扶贫、空心房整治、乡村振兴等课题，组织开展专题协商。组织“政协委员走进县纪委监委”和委员片区履职活动，社会公众满意度95%以上。并且完成了县委县政府及市政协交办的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年本单位无重点项目预算的绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
岳阳县政协机关成立了以党组成员、秘书长、办公室主任毛世红、法制群团委副主任庞玉红、县政协机关纪委书记周成方为评价小组成员，岳阳县政协机关绩效自评综合得分100分，评价等级为优秀。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年岳阳县政协机关运行经费财政拨款决算186.57万元。比2017年增加35.17万元。主要原因是：业务活动增加、开办了机关食堂。
（二）政府采购支出情况。
本年度政府采购决算总额9.62万元，其中：工程类0万元，货物类9.62 万元，服务类0万元。另外：授予中小企业的合同金额为9.62万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。县政协机关在县政府大楼一起办公，本机关无办公用房。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
