目录
第一部分 政协岳阳县委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 政协岳阳县委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
1、负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
7、做好县政协自身建设工作。
（二）机构设置
根据市委编办核定，县政协机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。县政协机关共有干部职工51人，其中在职人数30人，退休人员21人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算仅包括本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数485.94万元，比上年预算增加44.04万元，增加9.97%；其中：一般公共预算拨款485.94万元，比上年预算增加44.04万元，增加9.97%；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0 %。
收入增加原因：新调入在职人员2人，新增退休人员1人，工资、津贴和公用经费同步增加;专项业务活动增加，项目收入增加17万元。
（二） 支出预算
2020年年初预算数485.94万元，其中一般公共服务支出预算485.94万元，支出比上年预算增加44.04万元，增加9.97%。
支出增加原因：新调入在职人员2人，新增退休人员1人，工资、津贴和公用经费同步增加;专项业务活动增加，项目支出增加17万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款收入485.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为 409.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出295.91万元；一般商品和服务支出62.70万元；对个人和家庭的补助支出51.23万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为76.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体包括政协委员活动经费19.80万元、政协常委调研活动经费13.30万元、离岗处级、正职退休干部经费5.00万元、兼职副主席调研活动经费4.00万元、工委经费14.00万元、智慧政协平台运行维护经费10.00万元、政协常委会会议经费10.00万元。项目支出较上年预算增加17.00万元，主要原因为新增加“智慧政协平台运行维护经费”项目经费10.00万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.70万元，比2019年增加5.90万元，增加10.39%。主要原因是新调入在职人员2人，相应办公差旅开支增加。详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。都与2019年预算持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计62.70万元，其中:办公费4.50万元、印刷费1.20万元、水费0.45万元、电费3.00万元、邮电费8.70万元、物业管理费3.30万元、差旅费7.20万元、维修（护）费0.90万元、培训费3.60万元、公务接待费3.50万元、公务交通补贴25.10万元、其他交通费用0.50万元、其他0.75万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价100万元以上通用设备0 台（套）；单价50万元以上通用设备0 台（套）；本单位固定资产账面价值2754642.12元，其中：房屋建筑物471021.20元，面积2242平方米，为本单位办公用房，通用设备类1073216.12元；家具用具类49200.46元。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出目标为：抓好绩效目标编制，提出了认知重大使命，提升思想新境界、坚持双向发力，落实工作新要求、注重提质增效，展现履职新作为、推进融合创新，顺应时势新变化、加强自身建设，激发内生新动力5条绩效目标，在规定时间内及时上报单位整体支出预算绩效目标申报表，明确管理目标，量化了产出指标、效益考核指标，切实做到清晰准确反应预算绩效的实现程度。2020年整体支出绩效目标485.94万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
本部门项目绩效目标为：政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我县振兴崛起，构建新岳阳县作出贡献。组织政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等，完成各项调研报告。2020年项目支出绩效目标为76.10万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：政协岳阳县委员会2020年度县直部门预算公开表
