目录

第一部分  2021年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：

1、负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。

5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

7、做好县政协自身建设工作。

(二) 机构设置

县政协机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。县政协机关共有干部职工51人，其中在职人数29人，退休人员22人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅包括本级预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算478.24万元，其中，一般公共预算拨款478.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元(数据来源见表2）。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空)。收入较上年减少7.70万元，主要原因是退休人员津贴划转社保所发放，不再纳入部门预算。

（二） 支出预算

2021年本单位支出预算478.24万元，其中一般公共服务支出预算478.24万元（数据来源见表4），其中基本支出减少17.70万元，项目支出增加10万元（数据来源见表4）。其中基本支出较上年减少主要是因为退休人员津贴划转社保所发放，不再纳入部门预算，项目支出增加主要是因为新增加“议案办理经费”10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算拨款支出478.24万元，其中，一般公共服务支出478.24万元，占100%；（数据来源见表13），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出年初预算数为392.14万元(数据来源见表14)，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年项目支出年初预算数为86.10万元(数据来源见表21)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。具体包括离岗处级、正职退休干部经费5万元、政协委员活动经费19.80、政协常委调研活动经费13.30万元、兼职副主席调研活动经费4万元、工委经费14万元、智慧政协平台运行维护经费10万元、政协常委会会议经费10万元、议案办理经费10万元。项目支出较上年增加10万元，主要原因为新增加“议案办理经费”10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算为空）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款62.68万元（数据来源见表17），支出较去年减少0.02万元，减少0.03%,与上年基本持平，减少原因为小数误差。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数4万元（数据来源见表28），其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。都与上年持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计59.70万元（数据来源见表8），其中:办公费4.35万元、印刷费1.16万元、水费0.44万元、电费2.90万元、邮电费7.23万元、物业管理费3.19万元、差旅费6.96万元、维修（护）费0.87万元、会议费0万元（拟召开会议0次，人数0名）、培训费3.48万元（拟开展1次培训，人数260名，内容政协委员履职能力培训）、公务接待费3.5万元、公务交通补贴25.12万元、其他交通费用0.5万元。

（三）政府采购情况

本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

本年度拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）

县政协机关在县政府大楼一起办公，故本机关无办公用房。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为478.24万元，其中，基本支出392.14万元，项目支出86.10万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 2021年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会预算公开表.xls

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。