目录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;
协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;
负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋;
做好统一战线和人民政协的理论研究工作;
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;
做好县政协自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会包括：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,我单位没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有县政协机关本级。
第二部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2020年决算公开表
（见附件1）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计999.89万元（含年初结转和结余资金188.99万元），与上年相比增加134.11万元，增长15.49%，主要原因是追加人员政策性增资和智慧政协系统建设。
2020年度支出总计999.89万元（含年末结转和结余资金176.89万元），与上年相比增加134.11万元，增长15.49%，主要原因是人员政策性增资和智慧政协系统建设开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计810.90万元，其中：财政拨款收入808.90万元，占99.75%；其他收入2万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计823万元，其中：基本支出635.83万元，占77.26%；项目支出187.17万元，占22.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计954.72万元（含年初财政拨款结转和结余资金145.82万元），与2019年相比，增加105.46万元，增长12.42%，财政拨款收入增长主要的原因是人员政策性增资和智慧政协系统建设。
2020年度财政拨款支出总计954.72万元（含年末财政拨款结转和结余资金176.20万元），与2019年相比，增加105.46万元，增长12.42%，财政拨款支出增长的主要原因是人员政策性增资和智慧政协系统建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出778.52万元，占本年支出合计的94.6%。与2019年度相比，财政拨款支出增加120.15万元，增长18.25%,主要原因是人员政策性增资和智慧政协系统建设开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出778.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756.34万元，占97.15%；社会保障和就业（类）支出22.18万元，占2.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为485.90万元，支出决算为778.52万元，完成年初预算的160.22%，其中：
1、一般公共服务-政协事务-行政运行
年初预算为409.80万元，支出决算为522.40万元，完成年初预算的127.48%，决算数大于年初预算数的原因为：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
3、一般公共服务-政协事务-政协会议
年初预算为76.10万元，支出决算为178.66万元，完成年初预算的234.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出
年初预算为0万元，支出决算为46.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出591.35万元，其中:人员经费422.33万元，占基本支出的71.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.02万元，占基本支出的28.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元,完成预算的65.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元，完成预算的65.43%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.68万元，减少22.95%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.29万元，全年共接待来访团组76个、来宾763人次，主要是省、市、县政协来我县调研和交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元，无相关费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年机关运行经费支出169.02万元。比年初预算数减少39.48万元，减少18.94%，主要原因是：部分支出因特殊情况跨年结算。
十、一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计144.24万元，其中:办公费24.02万元、印刷费14.43万元、咨询费3万元、水费0.03万元、电费0.56万元、邮电费3.96万元、取暖费0万元、物业管理费0.3万元、差旅费11.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.22万元、租赁费0万元、会议费23.31万元（用于机关日常工作会议，召开会议12次，人数60人，日常工作会议、政协常委会议、主席会议等）、培训费15.51万元（用于委员培训，培训2次，人数260人，提升委员履职能力培训）、公务接待费2.29万元、被装购置费0万元、劳务费3.13万元、委托业务费0.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用33.99万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置2.1万元、公务用车购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额45.48万元，其中：政府采购货物支出45.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.48万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车X0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据市、县财政局文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”；
本单位无项目支出绩效自评资金；
本单位无重点（专项）项目支出绩效自评资金。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开（见附件2）。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
