2022年中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
1、负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
7、做好县政协自身建设工作。
（二）机构设置。
县政协机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。县政协机关共有干部职工54人，其中在职人数33人，退休人员21人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入。2022年本部门收入预算512.71万元，其中，一般公共预算拨款512.71万元（经费拨款512.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加34.47万元，主要原因是项目收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算512.71万元，其中，一般公共服务512.71万元。支出较去年增加34.47万元，其中基本支出减少0.03万元，项目支出增加34.5万元。收入较去年增加37.47万元的原因是因为专项业务活动增加、项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算512.71万元，其中，一般公共服务支出512.71万元，占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数392.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出359.05万元、一般商品和服务支出33.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算120.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工委履职、提案办理、政协常委会会议等。其中：工委履职14万元，主要用于各专委会工作履职；提案办理10万元，政协常委会会议40万元，政协日常会议4.50万元，政协委员和政协常委活动42.10万元，智慧政协平台运行维护10万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款33.06万元，比上年预算减少29.62 万元，降低47%。主要原因是：一方面是公务交通补贴调入工资福利支出；另一方面是压减了公用经费支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数3.50 万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），与上年预算数持平。
（三）一般性支出情况：会议费0万元（拟召开0次会议，人数0人）、培训费2.28万元（拟开展机关日常培训3次，人数60余人次）、无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额61.20 万元，其中工程类0万元，货物类23 万元，服务类38.20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。县政协机关在县政府大楼一起办公，故本机关无办公用房。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为512.71万元，其中，基本支出392.11万元，项目支出120.60万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
