2021年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会部门决算公开
目录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：
负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;
协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;
负责政协委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习和研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调研、课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋;
做好统一战线和人民政协的理论研究工作;
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;
做好县政协机关自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会包括：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,我单位没有独立核算的二级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有县政协机关本级。
第二部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2021年决算公开表
见附件1
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为981.66万元（含年初结转和结余资金181.27万元），与2020年相比，收入减少18.23万元，下降1.82%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致收入较上年略有减少。
2021年度支出总计为981.66万元（含年初结转和结余资金181.27万元），与2020年相比，支出减少18.23万元，下降1.82%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致支出较上年略有减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计800.39万元，其中：财政拨款收入800.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计978.34万元，其中：基本支出665.14万元，占67.99%；项目支出313.2万元，占32.01%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计978.15万元（含年初结转和结余资金177.76万元），与2020年相比，财政拨款收入增加23.43万元，增长2.45%。主要原因是本年度政协会议项目收支增加幅度较大。
2021年度财政拨款支出总计978.15万元（含年末结转和结余资金2.26万元），与2020年相比，财政拨款支出增加23.43万元，增长2.45%。主要原因是本年度政协会议项目收支增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出975.52万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年度相比，财政拨款支出增加197万元，增长25.3%,主要原因是本年度政协会议项目支出增加幅度较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出975.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.79万元，占93.26%；社会保障和就业（类）支出65.74万元，占6.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为478.24万元，支出决算为975.52万元，完成年初预算的203.98%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.14万元，支出决算为581.43万元，完成年初预算的148.27%。决算数大于预算数的主要原因是我单位编写岳阳县政协志和委员培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为86.1万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的274.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年换届之年，政协会议提前到10月份召开，财政根据会议实际情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位委员培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.93万元，决算数大于预算数的主要原因是县政协常委和政协委员学习培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.74万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度有在职和退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出662.32万元，其中:人员经费444.17万元，占基本支出的67.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费218.15万元，占基本支出的32.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元,完成预算的65.43%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因是因疫情影响今年没有安排出国出境，与上年相比无变化，是因疫情影响今年及去年都没有安排出国出境。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数是因为今年没有安排公务用车购置费，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，原因是今年及上年都没有安排公务用车购置费。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元,完成预算的65.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。今年决算支出数与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.29万元，2021年共接待国内公务接待批次76个、接待人次763人次（不包括陪同人员）。其中：其他国内公务接待支出2.29万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出218.14万元。比年初预算数增加155.46万元，增长248.02%，主要原因是我单位编写岳阳县政协志和机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，跟年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.97万元，用于召开5次会议，人数200人，内容为日常工作会议；开支培训费0.82万元，用于开展6次培训，人数8人，内容为开展干部职工日常业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车X0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出975.52万元，政府性基金预算支出0 万元，其他支出2.82万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为99分，评价等级为优秀，并已按照财政绩效部门要求已在网上公开绩效信息。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：反映单位的印刷费支出。咨询费：反映单位咨询方面的支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
