2022年度
中国人民政治协商会议
湖南省岳阳县委员会
部门决算
目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
1、负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
7、做好县政协自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
县政协机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。县政协机关共有干部职工54人，其中在职人数33人，退休人员21人。
（二）决算单位构成。
县政协机关2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为814.86万元，与2021年相比，收、支总计各减少166.8万元，下降16.99%。主要原因是我单位今年专项业务活动减少，收、支相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计791.01万元，其中：财政拨款收入790.78万元，占99.97%；其他收入0.24万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计803.95万元，其中：基本支出606.76万元，占75.47%；项目支出197.19万元，占24.53%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为796.41万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少181.74万元，下降18.58%。主要原因是我单位今年专项业务活动减少，收、支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出796.41万元，占本年支出合计的99.06%。与2021年度相比，财政拨款支出减少179万元，下降18.36%,主要原因是我单位今年专项业务活动减少，收、支相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出796.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出766.09万元，占96.19%；社会保障和就业（类）支出30.32万元，占3.81%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为512.71万元，支出决算为796.41万元，完成年初预算的155.34%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为402.11万元，支出决算为503.7万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.45万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为44.5万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的153.82%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的178.64%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.32万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出599.22万元，其中:
人员经费481.45万元，占基本支出的80.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费117.77万元，占基本支出的19.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元,完成预算的60.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元,完成预算的60.29%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.18万元，下降7.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.11万元，其中：其他国内公务接待支出2.11万元,全年共接待来访团组15个、来宾106人次（不包括陪同人员）。主要用于省、市、县政协来我县开展调研和交流工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出117.77万元。比年初预算数增加79.08万元。增长204.34%，主要原因是：年初预算安排不足，财政根据本部门业务活动开展需要追加了部分预算。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费21.21万元，用于召开6次会议，人数300人，内容为于召开岳阳县政协常委（扩大）会议，委员工作室推进会议等；开支培训费49.35万元，用于开展8次培训，人数376人，内容为党的二十大会议精神学习、以及开展委员读书活动、学用政协云提升活跃度专题培训，认真落实习近平总书记“政协委员要更好联系和服务所在界别群众”的要求，引导广大政协委员发挥主体作用，主动担当作为，为县域经济社会发展贡献智慧和力量；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额42.06万元，其中：政府采购货物支出42.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.06万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额42.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出796.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为96分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
