中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会
2024年度部门预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会的主要职责是:根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;负责政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；围绕全县大政方针，组织专题调研，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋;做好统一战线和人民政协的理论研究工作;联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;做好县政协机关自身建设工作。
(二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会设下列内设机构:办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算506.52万元，其中，一般公共预算拨款494.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转12.02万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年减少189.50万元，主要是因为2023年预算执行完成率较高，导致本年年初结转资金较上年年初结转资金减少进而导致本年收入预算较上年收入预算减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算506.52万元，其中，一般公共服务支出428.38万元，社会保障和就业支出34.50万元，卫生健康支出19.28万元，住房保障支出24.36万元。支出较上年减少189.50万元，其中基本支出减少189.50万元，项目支出与上年持平。其中基本支出较上年减少主要是因为2023年预算执行完成率较高，导致本年年初结转资金较上年年初结转资金减少进而导致本年支出预算较上年支出预算减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算506.52万元，其中，一般公共服务支出428.38万元，占84.57%；社会保障和就业支出34.50万元，占6.81%；卫生健康支出19.28万元，占3.81%；住房保障支出24.36万元，占4.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为391.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为114.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出114.60万元，主要用于政协常委会会议、工委履职、提案办理、政协委员和政协常委活动、兼职副主席调研经费、政协日常维护工作经费等；运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款66.40万元，比上一年减少136.13万元，减少67.21%。主要原因是2023年预算执行完成率较高，导致本年年初结转机关运行经费资金较上年年初结转资金减少进而导致本年机关运行经费支出预算较上年支出预算减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算124.60万元，拟召开5次会议，人数846人，内容为全县政协十四届三次会议、政协常委会会议等；培训费预算3.00万元，拟开展1次培训，人数260人，内容政协委员参政议政和履职能力培训；2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为506.52万元，其中，基本支出391.92万元，项目支出114.60万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
