2023年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
（一）负责县政协全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
（三）负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
（四）围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
（五）做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
（六）联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
（七）做好县政协自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会内设机构包括：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县政协机关本级，本单位没有所属独立核算的二级预算单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计901.30万元。与上年相比，增长86.44万元，增长10.61%，主要是因为上年度召开的政协全会部分费用在本年度支付列支导致。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计886.89万元，其中：财政拨款收入886.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计901.29万元，其中：基本支出611.45万元，占67.84%；项目支出289.84万元，占32.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计886.89万元，与上年相比，增长90.48万元,增长11.36%，主要是因为上年度召开的政协全会部分费用在本年度支付列支导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出886.89万元，占本年支出合计的98.40%，与上年相比，财政拨款支出增长90.48万元，增长11.36%，主要是因为上年度召开的政协全会部分费用在本年度支付列支导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出886.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.10万元，占89.76%；社会保障和就业（类）支出39.90万元，占4.50%;卫生健康（类）支出22.49万元，占2.54%；住房保障（类）支出28.40万元，占3.20%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为696.02万元，支出决算数为886.89万元，完成年初预算的127.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为393.93万元，支出决算为360.81万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员中途退休，相应工资及公用经费减少所致。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算数为3106.54%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
年初预算为44.44万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的208.01%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
年初预算为29.00万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的75.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施进度，部分项目费用结转到下年度才能结算列支。
5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）
年初预算为38.10万元，支出决算为156.21万元，完成年初预算的410.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位政协业务开展情况追加了部分预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为97.89万元，支出决算为117.36万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位政协业务开展情况追加了部分预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.87万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是有人员中途退休，社保缴费支出同步减少。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.40万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出597.05万元，其中：
人员经费442.67万元，占基本支出的74.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费154.38万元，占基本支出的25.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.89万元，增长42.23%,增长的主要原因是上年度列支在其他科目下的部分费用今年按规定预算在公务接待费下列支，我单位严格按预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为3.00万元，全年共接待来访团组50个、来宾483人次，主要是省、市、及其他县政协来我县开展调研和交流工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出154.38万元，比上年决算数增长36.61 万元，增长31.09%。主要原因是：上年度列支在人员经费中的公务交通补贴列支到了公用经费中。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费14.64万元，用于召开25次会议，人数360人，内容为召开联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议、政协工作调研会议等会议；开支培训费0.67万元，用于开展2次培训，人数6人，内容为省市政协组织的能力提升培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额36.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支15.00万元。授予中小企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金289.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“政协会议专项”“政协委员常委活动及调研经费”“其他政协专项业务项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行项目核算管理，确保资金充分发挥效益，项目资金的使用保障了工委履职、专委会工作履职、提案办理等工作的顺利开展，取得了良好的社会效益。
组织对“中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出886.89万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出14.40万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的发放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，把政协履职与全县大局工作有机结合，全面助推经济社会高质量发展。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
政协会议专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.44万元，执行数为92.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议次数4次；二是会议成效显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
政协委员常委活动及调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.12万元，执行数为42.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是视察调研5次;二是开展协商民主议政活动4次；三是呈送的建议意见领导签批率≥80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
其他政协专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.28万元，执行数为155.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是工委履职次数35次；二是副主席调研次数2次；三是收集提案数量107条；四是政协平台运行维护次数15次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件