岳阳县纪委监委2020年度县直部门预算公开
目录
第一部分 纪委监委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县纪委2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县纪委、监察委员会合署办公，主要负责全县党风廉政建设和纪检监察工作。
（二）机构设置情况
县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个县纪委派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部115人，退休人员15人,劳务派遣人员6人。
二、部门预算单位构成
县纪委监委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察组全部纳入2020年县纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2020年收入安排了一般公共预算收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入)，未安排纳入专户管理的非税收入拨款收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出包括保障单位机关和13个派驻纪检监察组及县委巡查组基本运行的经费，也包括业务工作专项、乡镇纪检监察工作经费等项目支出。注明：本单位2020年没有政府性基金预算拨款和，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算情况
2020年年初预算数1,542.30万元，比上年预算减少962.00万元，减少38.40%；其中：一般公共预算拨款1,542.30万元，比上年预算增加38.00万元，增加2.50%，增加原因为人员工资调整，人员经费增加；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，比上年预算减少1,000.00万元，本年预算未安排非税收入。减少原因为2020年预算项目调整，未安排纳入一般公共预算管理的非税收入，故此项收入为零。
（二）支出预算情况
2020年年初预算数1,542.30万元，比上年预算减少962.00万元，减少38.40%；其中，一般公共服务支出1,542.30万元，比上年预算减少962.00万元，减少38.40%。支出减少原因：今年要严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约、过紧日子，严格控制非急需、非刚性支出，进一步控制和压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县纪委监委一般公共预算拨款收入1,542.30万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为1,204.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出984.78万元、一般商品和服务支出186.12万元、对个人和家庭的补助支出33.40万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为338.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目有：1.纪委监委办案经费270.00万元，主要是监督执纪、信访调证、案件查办等工作开支的差旅费、办公费、办案费等；2.乡镇纪检工作经费60.00万元，主要是拨给全县15个乡镇（办事处）纪委的工作经费；3.作风建设工作经费8.00万元，主要是开展全县性“纠四风”督查行动的工作经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款444.12万元，比2019年增加24.52万元，增长5.80%。主要原因是：对十三个派驻纪检监察组所驻单位办公场所重新调整，新增办公经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数47.90万元，其中，公务接待费6.90万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费41.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.00万元）。比2019年减少1.00万元，降低2.44%，主要原因是：节约开支，加强“三公”经费使用管理。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆，全部为执法执勤用车。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计444.12万元，其中:办公费34.40万元、印刷费20.60万元、水费6.85万元、电费9.20万元、邮电费15.30万元、物业管理费6.65万元、差旅费63.00万元、维修（护）费8.30万元、会议费3.00万元、培训费51.50万元、公务接待费6.90万元、工会经费67.00万元、公务用车运行维护费41.00万元、其他交通费用75.42万元、其他交通费3.00万元、离退休公用支出8.00万元、离退休党建经费5.00万元、其他支出19.00万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额20 万元，其中货物类20万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位现有执法办案车辆5辆，为执纪执法用车，占用办公用房1079平米，为原司法局办公楼置换，隶属于县委大院。2020年拟处置报废车辆一台，主要用于执纪办案，资金来源为财政拨款。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目。2020年单位整体绩效目标总额1542.30万元，目标为确保全县纪检监察工作运行，反腐败工作持续推进，严格执行预算开支，在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
