岳阳县纪委监委2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7.贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的指示，领导全县和指导中央、省、市在县单位的行政监察工作。
8.按照分级管理制度原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员；县人民政府及其各部门任命的其他人员；县乡人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。
9.调查行政监察对象遵纪守法的情况，查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分 。
10.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。
11承办省、市纪委和县委、县人民政府授权或交办的其他事项。
（二）机构设置
县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置13个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，按章程设立机关党委，有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心，13个县纪委派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部115人，退休人员15人,劳务派遣人员6人。
二、部门预算单位构成
县纪委监委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察组全部纳入2021年县纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。支出包括保障单位机关和13个派驻纪检监察组及县委巡查组基本运行的经费，也包括业务工作专项、乡镇纪检监察工作经费等项目支出。
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1684.48万元，其中：一般公共预算拨款1615.05万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元（“本单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件24、25、26、27表均为空。”）。收入较上年增加72.75万元，增加4.72%，增加原因为人员工资调整，人员经费增加；上年结转69.43万元，总收入合计1684.48万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数1684.48万元，其中，一般公共服务支出1615.05万元，占95.88%，比上年预算增加72.75万元，增加4.72%。增加原因为人员工资调整，人员经费增加；其他支出69.43万元，占4.12%，总支出合计1684.48万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款支出1615.05万元，其中，一般公共服务支出1615.05万元，占100%，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为1277.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1093.63万元、一般商品和服务支出183.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为338万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，项目有：1.纪委监委办案经费270万元，主要是监督执纪、信访调证、案件查办等工作开支的差旅费、办公费、办案费等；2.乡镇纪检工作经费60万元，主要是拨给全县15个乡镇（办事处）纪委的工作经费；3.作风建设工作经费8万元，主要是开展全县性“纠四风”督查行动的工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款183.42万元，比上年减少2.70万元，下降1.45%，主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求缩减行政运行开支。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数48.08万元，其中，公务接待费7.08万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41万元）。比上年增加0.18万元，增长2.61%，主要原因是：人员增加，业务量增大，公务接待量略有上升。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆，全部为执法执勤用车。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计183.42万元，其中:办公费32.04万元、印刷费16.5万元、水费7.2万元、电费9.6万元、邮电费15万元、差旅费19万元、维修（护）费8万元、会议费3万元（拟召开会议2次，人数140人，每半年召开一次全县纪检监察工作讲评会）、培训费22万元（拟培训2次：全市纪检监察信访举报培训会，为期四天，人数200人；全市案件评查培训，人数140人）、公务接待费7.08万元、公务用车运行维护费41万元、其他商品和服务支出3万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额20万元，其中货物类20万元。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止上年底，本单位共有车辆5辆，其中执法执勤车辆5辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房1079平米，为原司法局办公楼置换，隶属于县委大院。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额1615.05万元，其中基本支出1277.05万元，项目支出338万元。财政供养人员控制率100%；三公经费控制率100%；“三公经费”变动率小于等于0；政府采购执行率100%；固定资产利用率100%。总目标为确保全县纪检监察工作顺利运行，反腐败工作持续推进，严格执行预算开支，在控制办案成本下顺利完成各类案件查办。（说明：2021年度未安排重点项目预算，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县纪委监委2021年预算公开表
