岳阳县编办2018年部门预算公开
目 录
第一部分 编办2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表(无项目支出 ）
岳阳县编办2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据县委、县人民政府《关于印发〈岳阳县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（岳县委〔2011〕3号）和《关于县人民政府机构设置的通知》（岳县委〔2011〕4号）精神，设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室（加挂岳阳县事业单位登记管理局牌子），为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列入县委机构序列。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。
2、机构设置
内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。
共有在职干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
二、部门预算单位构成
机关财务独立核算，“无二级机构” 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况：2018年年初预算数 145.91万元，其中：一般公共预算拨款 145.91万元，
收入增减情况及原因：其中，一般公共预算拨款145.91万元。收入较去年增加11.12万元，主要是增加了机关事业单位网络域名等业务工作经费4万元，干部职工工资津补贴等经费7.12万元。
（二）支出预算：……
2018年年初预算数 145.91 万元，其中：机关工资福利支出 127.91 万元、公用经费18万元、无项目支出。
支出增减情况及原因：
主要是增加了机关事业单位网络域名等业务工作经费4万元，干部职工工资津补贴等经费7.12万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入 145.91 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为 145.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2017年预算减少1万元。主要是减少办公经费开支。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费3万元，同比2017年公务接待费3.5万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 0万元，，主要原因是公务用车改革取消了公车，节省了运行维护费。(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算 0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆0 辆；占用（或租用）办公用房300平米。专用设备主要为电脑、空调等设备。
5、绩效目标情况说明
（一）按上级要求，推进全县机构改革工作；
（二）按规定程序做好机构事项办理。
（三）配合组织部做好机构改革人员转隶工作，推动人员转隶工作平稳有序开展；
（四）搞好机构编制实名制信息的维护完善；
（五）搞好混编混岗、“吃空饷”和编外乱借用人员等问题专项治理；
（六）完成事业单位法人年度公示及抽查；
（七）开展机关群团机构诚信赋码工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县编办2018年部门预算表格
