目 录
第一部分 县委编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县委编办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委编办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委编办概况
一、部门职责
（一）、部门主要职能及机构设置情况
根据县委、县人民政府《关于印发〈岳阳县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（岳县委〔2011〕3号）和《关于县人民政府机构设置的通知》（岳县委〔2011〕4号）精神，设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室（加挂岳阳县事业单位登记管理局牌子），为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列入县委机构序列。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。
（二）、机构设置
内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。
共有在职干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部3人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、岳阳县委编办
第二部分： 县委编办2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分： 县委编办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计172.1789万元。与2017年155.7万元相比，收、支总计各增加16.4789万元，增长10%。主要是增加原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴增加。。
二、收入决算情况说明
本年收入合计172.1789万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计172.1789万元，其中：基本支出172.1789万元，占本年支出的100%；项目支出0万元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计172.1789万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.4789万元，增长10%。增加原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出172.1789万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加16.4789万元，增长10%。主要是增加原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴增加。本办2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表格均为空。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出172.1789万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.1789万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为145.9100万元，支出决算为172.1789万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是增加原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出172.1789万元，其中：人员经费97.1498万元，占比56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费55.8443万元，占比32%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用购置数保有量均为0辆，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。决算数小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费预算数为3.5万元，决算数为2.3万元。其中：公务用车运行维护费预算数为1万元，公务用车运行维护费决算数为0.9万元，公务用车保有量1辆（实际已通过政府公开拍卖）；公务接待费预算数为2.5万元，公务接待费决算数为1.4万元，公务接待50批次180人次；2018年无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出决算比2017年减少0.6万元，下降26%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金172.1789万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好，在人员管理等方面较好的支持了县域经济发展。
2018年，我办在县委、县政府坚强领导下，取得的主要成效有：
（一）机构管理。从今年4月2日起，机构编制事项冻结后，我们一是做好机构档案自查盘底，摸清种类机构底数，完善机构台账，为全面深化机构改革做好前期准备，重点开展了《岳阳县承担行政职能事业单位情况统计表》摸底。二是抓好全面深化机构改革，领会中央和省委机构改革意图，将中央和省委机构改革意图与全县工作实际有机结合，按照县委深化机构改革领导小组的安排部署，解决岳阳县的实际问题，为促进全县经济社会发展调优机构编制保障。同时认真起草县机构改革方案，对方案中涉及的党委政府机构改革、县直事业单位改革、承担行政职能的事业单位改革、人大政协机构改革、综合行政执法改革、群团组织机构改革、乡镇机构改革进行全面摸底、广泛征求意见、反复研讨论证、修改审稿，使改革工作按时间节点有序推进。
（二）编制管理。一是确保实名制系统规范有序运行，不断创新管理机制，完善管理制度，充分发挥县委编办综合管理调度协调的“龙头”作用，严格按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有增有减”原则，及时对全县机构编制进行动态调整。建立系统信息并联更新机制，充分发挥上下联动作用，今年5月份，我县全面启动机构编制信息系统内网建设，80 个单位全部接入机构编制网络信息系统。二是拟定全县机关事业单位用编计划,做好人员招录工作，今年是政府机构改革之年，省市统一下发文件通知，根据文件精神，除教育、卫生、公务员招考和政策性安置外，其他编制事项一律冻结，我们拟定了公务员、教育卫生的编制计划，搞好乡镇公务员、县直参公单位公务员招录和教育、卫生部门招聘计划申报工作，今年共招录公务员69名，其中乡镇42名、县直参公单位4名，教育系统教师招聘2次，共招聘教师289名。
（三）事业单位登记管理。一是做好2017年度事业单位法人年度报告公示工作，对相关单位印发了文件，明确了年度报告的完成时限、范围、内容、工作程序和要求。在全县已登记的450家事业单位中，需要公示的单位441家全部完成公示，公示率达到100%。二是及时开展事业单位设立、变更和注销登记工作，全年我县利用事业单位在线平台，办结网上事业单位设立登记7个，变更登记42个。全年共换补发证书 40多个。机关群团统一社会信用代码工作有序推进，全年办结事项16个， 其中设立登记4个，变更登记8个，注销登记3个，补办登记1个。三是全面推进“最多跑一次”改革，8月份，县委办印发了《关于印发岳阳县全面推进“最多跑一次”改革实施方案的通知》（岳县办〔2018〕43号），截至目前，我县在湖南省“互联网+政务服务一体化平台”梳理发布了政务服务事项共计4152项，其中行政权力事项3795项，公共服务事项357项。经县政府常务会议研究审定，形成了岳阳县群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项清单870项，其中一次办839项，占比96%；网上办818项，占比94%；并及时向社会进行了公布。同时，我县还拟订了《关于进一步服务企业优化环境的十条措施》，推行“一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结、一单式收费、一张网监管”的投资项目审批服务模式，推进政务服务“一网、一门、一次”改革，推动企业和群众办事线上“一网通办”，线下只进“一扇门”。此次“简政放权、放管结合、优化服务”的改革，切实打通了群众和企业到政府办事的最后一公里，进一步精简了行政审批事项、提高了行政效能、优化了营商环境。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，机关运行经费支出172.1789万元，比2017年增加(减少）16.4789万元，增长10%。主要是增加原因为扶贫工作开支10万元和干部职工工资津补贴增加约7万元。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为未处但已公开拍卖公务用车1辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
