目 录
第一部分 编办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 编办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据县委、县人民政府《关于岳阳县县级党政机关机构设置的通知》（岳县发〔2019〕2号）精神，设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室，县委组织部统一管理县委机构编制委员会领导体制，调整优化县委机构编制委员会领导体制，县委机构编制委员办公室作为委员会的办事机构，承担委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。
（二）机构设置
内设综合室、机构管理室（中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室、公务用车编制室）、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室等5个股室。
共有在职干部11人，其中，男7人、女4人，另有退休干部4人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数136.2万元，其中，一般公共预算拨款136.2万元。收入较上年147万元减少10.8万元，主要原因是减少了1名工作人员和精简了办公开支等。
（二）支出预算
2020年年初预算数136.2万元，比上年预算147减少10.8万元，减少8%，减少原因为减少了1名工作人员和精简了办公开支等；其中：机关工资福利支出 100.79万元比上年预算113减少12.21万元；公用经费33.41万元比上年预算32万元增加1.41万元。无重点项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年编办一般公共预算拨款收入136.2万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为136.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出100.79万元、一般商品和服务支出33.41万元、对个人和家庭的补助支出2万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.41万元，比2019年增加1.41万元。主要原因是：增加了扶贫工作开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4.5万元，其中，公务接待费2万元，公务租车预算数2.5万元。(2) 岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。(3) 2020年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三） 一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计33.41万元，其中办公费6.6万元，印刷费2万元，电费1.5万元，邮电费2万元，维修费0.5万元，会议费2万元，培训费0.5万元，工会费8万元，公务用车补贴5.81万元，其它交通费2万元，公务接待费2 万元，
（四）政府采购情况
本单位无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0 辆；占用（或租用）办公用房300平米。专用设备主要为电脑、空调等设备。本年度无新增资产配置。本部门共有车辆0辆，无单位价值50万元的通用设备，无单位价值100万元的专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）按上级要求，完成全县机构改革工作；
（二）按规定程序做好机构事项办理。
（三）配合组织部做好机构改革人员转隶工作，推动人员转隶工作平稳有序开展；
（四）搞好机构编制实名制信息的维护完善；
（五）搞好混编混岗、“吃空饷”和编外乱借用人员等问题专项治理；
（六）完成事业单位法人年度公示及抽查；
（七）开展机关群团机构诚信赋码工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
