一、部门（单位）基本概况

联系人

谢雨星

联络电话

13974018303

人员编制

12

实有人数

16（含退休4人）

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署党政群机构改革。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出：1230516元，其中基本工资468198元，津补贴283156元。

一般商品和服务支出：371551元，其中办公费28574元，印刷费8821元，邮电费22665，交通费55654元，招待费13257元，培训费12000元，会议费27251元；对个人和家庭的补助81044元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

172.2067

172.2067

1、局机关

172.2067

172.2067

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

1、局机关

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4

1.3

2.7

1、局机关

4

1.3

2.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3481.52元

3481.52元

1、局机关

3481.52元

3481.52元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面完成政府机构改革

目标2：完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署乡镇机构改革。

1、全面深化党政机构改革。在2019年县机构改革中，做到了三点：一是把握政策不走样。严格按照省委批复我县的机构改革方案设置党政工作部门。二是坚持原则不打折。坚持“编随事走、人随编走”，认真做好涉改部门转隶人员编制审核、报批工作，不搞变通和创新。三是身负其责不卸肩。指导涉改部门做好“三定”起草和涉改部门及副科级事业单位“三定”审核、报批、发文工作。截至11月底共印发正科级行政事业单位三定文件55个，副科级三定文件26个。

2、认真搞好乡镇机构改革。我们到周边县市、县直单位、乡镇部门等多处做了大量的前期调研工作，按照突出行政审批、突出便民服务、突出综合执法、规范站所管理的原则，科学制订乡镇机构改革方案，确保了乡镇实现简政放权、高效服务的改革目标。其中，内设机构党政办公室加挂行政审批办公室牌，这一首创做法在全市范围得到推广。

3、着力规范机构管理。按照“精减、统一、效能”和“撤一建一、只减不增”的原则，严格审批机构，坚决守住2012年底机构数额不突破的红线。同时，加大内部挖潜力度，通过整合或综合设置机构，着力撤销一批设置不科学的机构，腾出有限的机构资源，努力为县域经济社会发展提供机构保障。

4、不断优化编制管理。一是建立编制动态调整机制，优化编制资源。在今年的机构改革中，我们本着总量不增、有保有压的原则，在整合内部资源、挖掘自身潜力上多想办法，机构编制随职责变化进行优化调整。对职责弱化、任务减少的单位予以撤销或合并，人员只出不进，空编予以收回，将编制调整到职责增加、任务加重的单位。今年共计调整编制137名，既控制了总量，又盘活了存量，发挥机构编制资源使用效益最大化。二是创新编制管理模式，服务民生事业。对各单位出现空编需补充人员情况，实行总量控制，上年度申报下一年的编制使用计划。2019年，通过拟定计划、申报、招录等流程，共招录公务员79名、教师449名、专业医护人员96人、大学生村官2人、“三支一扶”人员3人；机关事业单位人员选调110人，保障了民生领域机构编制需求。三是规范实名制系统管理，提供决策依据。通过机构编制实名制管理系统平台数据校验功能，对机构数据、人员数据、不平衡台账、编制和职数一致性等各项指标进行校验和修正，开展相关项目抽查，对录入的数据进行严格审核把关，确保信息数据更新的准确性和规范性。2019年，共调整完善36个涉改党政部门及人大政协机关、200多个事业单位的机构编制数据信息，较好地实现了及时准确反映机构改革进展情况的工作目标。四是规范机构领导职数，实现只减不增。按照规定核定各级各部门和内设机构领导职数，实现领导职数只减不增的改革要求。全县党政群人大政协机关和涉改事业单位共核定正科级职数75名、副科级职数201名、“三总师”职数13名、其他副科级职数16名。

5、从严抓实登记管理。一是更好更快地完成了年度报告公示工作。对今年需要公示的430家单位全部完成公示，公示率达到100%，公示工作全程通过事业单位在线网上平台办结，将办事人员“路上跑”模式改变为资料“线上跑”模式，线下不用再递交任何资料，真正实现了“零跑腿”。二是更严更实地搞好了登记管理工作。在机构改革工作完成之后，第一时间督促相关党政机关及其事业单位完成相应的登记管理。截止日前，办结网上事业单位设立登记4家、变更登记103家、注销登记6家、换补发证书12家，其中涉及机构改革的事业单位登记事项共39家。党政机关群团全年办结登记事项共30家，其中涉及机构改革之后的登记事项15家。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

98.16万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，凡进必考，打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度，减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭拥军

编办副主任

岳阳县编办

费细海

会计

岳阳县编办

龚苗苗

综合室主任

岳阳县编办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

内设机构：

内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部门（单位）整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析：

全年总收入1721789元，其中财政拨款为1721789元，占总收入100%。

本年总支出为1721789元，其中基本支出为1721789元，占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元，公用支出65.7万元，其中“三公”经费合计2.3万元，包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少，主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元，与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费65.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县委编办2018年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2020年7月15日