岳阳县委编办2020年度县直部门决算公开-岳阳县政府网

岳阳县委编办2020年度县直部门决算公开

来源：县编办 2021-08-27 10:46

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2020年度

县委编办部门（单位）部门决算

第一部分编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

编办单位概况

一、部门职责

（一）根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发岳阳市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕13号）精神，县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，为正科级，归口县委组织部管理。

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案；负责全县行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县副科级以上事业单位机构改革方案；审定股级事业单位机构改革方案；负责全县事业单位机构改革工作。

（四）审核全县科级机构、乡镇机关机构的设置和调整方案；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关的股级机构、县直股级事业单位和乡镇下属事业站所的设置和调整方案。

（五）审核全县党政机关各部门、全县副科级以上事业单位人员编制方案；审定股级事业单位人员编制方案；会同相关部门提出县乡党政机关、副科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定股级领导职数；拟订全县党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订全县乡镇机构改革总体方案并组织实施。

（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含自收自支的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全县事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全县事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全县党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）承担全县党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。

（十一）负责指导全县政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

（十二）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委编办内设机构包括：内设综合室、机构管理室（中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室、公务用车编制室）、事业单位登记管理室、机构编制监督管理室等5个股室。

共有在职干部12人，其中，男7人、女5人，另有退休干部3人。

（二）决算单位构成。县委编办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县委编办本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.41	一、一般公共服务支出	14	180.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10		本年支出合计	23	180.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	16	年末结转和结余	25	16
总计	13	196.41	总计	26	196.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.41	180.41
201	一般公共服务支出	180.41	180.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41
2013101	行政运行	180.41	180.41



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.41	180.41
201	一般公共服务支出	180.41	180.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41
2013101	行政运行	180.41	180.41


注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.41	一、一般公共服务支出	15	180.41	180.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9		本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10	16	年末财政拨款结转和结余	24	16	16
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	196.41	总计	28	196.41	196.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		180.41	180.41
201	一般公共服务支出	180.41	180.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	180.41	180.41
2013101	行政运行	180.41	180.41



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.90	302	商品和服务支出	29.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.05	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.82	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.88
30106	伙食补助费	20.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8.	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	28.56	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.30	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	4.27	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.88
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.68
人员经费合计		149.46	公用经费合计					30.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	0.98					0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计196.41万元（含年初结转和结余资金16万元），与上年176.21万元相比增加20.2.万元，主要原因是因为扶贫工作开支和干部职工工资津补贴增加。

2020年度支出总计196.41万元（含年末结转和结余资金16万元），与上年176.21万元相比，增加4.2万元。支出增加的主要原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计180.41万元，其中：财政拨款收入180.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计180.41万元，其中：基本支出180.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计180.41万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4.2万元,增长2.3%，主要是扶贫工作和干部职工工资津补贴开支增加。

2020年度财政拨款支出合计180.41万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加4.2万元,增长2.3%，主要是因为主要是扶贫工作和干部职工工资津补贴开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出180.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.2万元，增长2.3%，主要是扶贫工作和干部职工工资津补贴开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出180.41万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支180.41万元，占支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为160.2万元，支出决算数为180.41万元，完成年初预算的112.6%，其中：

1、一股公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出180.41万元，。

年初预算160.2万元，支出决算为180.41万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：主要为调资等原因增加工资福利支出增加8.21万元，商务和服务支出数增加12万元，主要为扶贫项目和防汛开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出180.41万元，（一）人员经费149.46万元，占基本支出的82.8%，主要用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗属人员生活补助等，人员经费较去年增加18.3万元，增加13.9%，主要原因：一是干部职工工资普调和晋级增加了收入；二是终绩效奖的提标。

（二）公用经费30.91万元，占基本支出的17.2%，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费等；日常公用经费较去年增加了2.9万元，增加了10%，主要原因是办公经费、差旅费、专用材料费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、大型维修、办公设备和专用设备购置等投入有所增加。

工资福利支出为120.9万元，对个人和家庭的补助为28.56万元，商品和服务性支出为29.03万元，资本性支出为1.88万元。基本支出中工资福利支出占总支出的67%，对个人和家庭的补助占总支出的15.83%，商品和服务性支出占总支出的16.09%，资本性支出占总支出的1.04%。人员经费中，基本工资43.05万元，津贴补贴23.82万元，社会保障等39.16万元，占基本支出总数的58.77%;办公费3.31万元，印刷费2.25万元，电费2万元，水费1万元，工会经费2.4万元，占基本支出总数的6.4%;办公设备购置1.88万元，占基本支出总数的1.04%。2020年本部门开支会议费1.2万元，用于召开业务单位业务培训会议，人数100人，内容为机构编制法律法规培训、事业单位法人登记培训会议；开支培训费0.6万元，用于开展干部职工业务培训，人数4人，内容为去省市编办进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是节省了公务开支，与上年1.33万元相比减少0.35万元，减少26%,减少的主要原因是节省办公开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是因为无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是因编办无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组3个、来宾180人次，主要是外县市及乡镇来单位办理机构编制业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是因无公务用车故无支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.03元，比上年决算数减少0.2 万元，0.6%。主要原因是：节约了办公开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.2万元，用于召开业务单位业务培训会议，人数100人，内容为机构编制法律法规培训、事业单位法人登记培训会议；开支培训费0.6万元，用于开展干部职工业务培训，人数4人，内容为去省、市编办进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据上级文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评（无单位项目支出、重点（专项）项目支出）。

部门整体支出绩效自评得分97，评价等级为“优秀”；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件3

岳阳县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称　岳阳县编办

预算编码： YYX094

评价方式：　　部门（单位）绩效自评

填报人：费细海

联系电话： 0730-7627122

报告日期：2021年 7月2日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

费细海

联络电话

7627122

人员编制

实有人数

16（含退休4人）

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署党政群机构改革。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出：1209257元，其中基本工资430564元，津补贴238297元。

一般商品和服务支出：290383元，其中办公费33043.7元，印刷费25696.2元，邮电费24404.1，交通费22510元，招待费9814元，培训费6000元，会议费12000元；对个人和家庭的补助285660元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

180.4100

1、局机关

180.4100

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

180.4100

149.4100

30.9183

1、局机关

180.4100

149.4100

30.9183

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.2

0.9814

1.2

1、局机关

2.2

0.9814

1.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

20354.93元

1、局机关

20354.93元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面完成政府机构改革

目标2：完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署乡镇机构改革。

（一）乡镇机构改革方面

1.合理调整站所管理体制。该下放的下放，如财政所；该派驻的派驻，如派出所、司法所、市场监管所；一时难以下放的，暂保留现行体制，待条件成熟时下放，如自然资源所、林业站。

2.严格规范机构编制设置。按省市要求设置“6办、3中心、1站、1大队”，机构名称、公章、法人登记实行“三统一”，理顺机构职能和人员编制，按规定核定乡镇领导职数。

3.有序推进机构改革进程。做到事前充分调研，事中加强指导，事后跟踪落实，确保改革不跑偏不走样不变形。

全县共14个乡镇，改革前，各乡镇设置4个内设机构、6个事业站所；改革后，各乡镇设置6个内设机构，4个事业站所。另外，乡镇财政所管理体制由县直管理下放到乡镇管理，下放行政编制100名、事业编制21名，下放人员165人。乡镇自然资源所、乡镇林业站暂按原派驻体制运行，待条件成熟时下放。乡镇公安派出所、司法所、市场监管所按中央和省有关精神实行派驻管理，纳入乡镇党委、政府统一指挥协调。

（二）综合行政执法改革方面

1.先行调研，摸清改革底数。组织相关部门深入开展座谈调研，摸清改革意愿和重点难点，摸清当前现状和主要矛盾，摸清职能职责和人员编制，摸清运行机制和突出问题。

2.积极动作，落实改革方案。经报市委编办批复，我县已于3月印发四大领域（按市级要求城管领域暂缓）综合行政执法改革实施方案，综合行政执法机构与局机关统一实行“局队合一”体制，乡镇除市场监管领域外统一设置一支综合性执法队伍，市场监管领域设置统一的市场监管所承担一线执法工作。

3.全面梳理，组建执法队伍。逐一核实涉改单位机构性质、隶属部门、机构级别、编制形式、编制数和实有人数等基础情况，全面梳理全县涉及五大领域综合行政执法改革队伍的人员编制、执法事项、执法办案数量、执法岗位人员等基础数据，根据市委编办锁定数据，我县综合行政执法人员编制397名，实有人数417人（含城市管理领域）；经整合，目前已完成组建除城管外4个领域的综合执法队伍，人员转隶工作也正在稳妥有序的推进中。

相关发文：《关于岳阳县市场监管等领域综合行政执法改革有关机构编制的通知》（岳县编发〔2020〕16号）、《岳阳县交通运输综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕17号）、《岳阳县市场监管综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕18号）、《岳阳县文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕19号）和《岳阳县农业综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕20号）。

（三）生产经营类事业单位改革方面

我县共有6家生产经营类事业单位在省备案需改革，其中岳阳县农村电视网络中心已于2017年12月《关于成立岳阳县农村广播服务中心的通知》（岳县编发〔2017〕34号）撤销，岳阳县城市建设投资管理中心已于2019年12月《关于撤销城市投资管理中心通知》（岳县编发〔2019〕47号）转企改制。

其余4家岳阳县委招待所、岳阳县建设规划勘测设计院、岳阳县水利水电勘测设计院和岳阳县有线数字电视网络中心已于2020年9月全部撤销，转隶涉及在编人员99人。截止日前，我县6家从事生产经营活动类的事业单位已全部改革到位。

相关发文：《关于撤销岳阳县委招待所的函》（岳县编办函〔2020〕2号）、《关于撤销岳阳县水利水电勘测设计院的函》（岳县编办函〔2020〕3号）、《关于撤销岳阳县建设规划勘测设计院的函》（岳县编办函〔2020〕4号）和《关于撤销有线数字电视网络中心的函》（岳县编办函〔2020〕5号）。

四、杜绝超审批权限设置机构等问题

今年来，我办结合机构编制问题台账、领导职数台账和机关事业单位机构编制台账的日常管理情况，重点围绕超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部和自行设置领导职务名称三个方面，开展了全面细致的摸底排查，做到不瞒报、不虚报、不漏报。经自查，我县不存在超审批权限设置机构问题，没有超审批权限设立（或不定规格变相设立）、更名（或加挂牌子）、升格、撤并等情形；不存在超规格超职数配备领导干部问题，没有超规格配备和超职数配备领导干部的情形；不存在自行设置领导职务名称的问题，没有职务名称与机构名称、规格不对应，以及自行设置助理、资政、专员、总师等职务名称的情形。

五、全面加强基层建设

（一）优化基层机构设置。重新调整内设机构和事业单位设置。乡镇统一设置6办3中心1站，统一设置一支综合执法队伍专门负责日常协助执法，机构更加精简；规范派驻机构设置，建立健全纳入乡镇统一指挥协调工作机制，派驻机构负责人任命和考核需征求乡镇党委意见。

（二）优化基层赋权事项。职能配置上，注重整体强化基层党的领导、公共管理和服务职能，会同相关部门，结合全县实际，优化完善赋权事项，加大赋权力度，共下放乡镇168项审批服务事项。

（三）优化编制资源配置。统筹全县各类编制资源，坚持增减平衡、动态调整，结合基层实际，重新核定乡镇各中心和执法机构编制；申报公务员招录、事业单位招聘用编用人计划时优先保障乡镇需要；建立“人才编制池”制度，满足基层事业单位引进急需紧缺人才用编，配合组织部门做好从村（社区）党组织书记等符合条件人员中考录公务员、考核招聘事业编制人员和择优选拔乡镇领导班子成员，进一步充实基层力量。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

各项经济指标完成率

100%

三公经费控制率

100%

政府采购执行率

100%

公务卡刷卡率

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，凡进必考，打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度，减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

彭拥军

编办副主任

岳阳县编办

费细海

会计

岳阳县编办

李永华

综合室主任

岳阳县编办

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2021 年 7 月 2 日

填报人（签名）：费细海联系电话：7627212

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统等协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

内设机构：

内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部门（单位）整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析：

全年总收入1721789元，其中财政拨款为1721789元，占总收入100%。

本年总支出为1721789元，其中基本支出为1721789元，占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元，公用支出65.7万元，其中“三公”经费合计2.3万元，包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少，主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元，与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费65.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县委编办2020年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

岳阳县委编办2020年度部门决算公开表.xls.xls

3-2020年县编办整体支出绩效评价自评报告.doc