2020年县编办整体支出绩效评价自评报告
来源:县编办   2021-08-13 08:25
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部门(单位)名称   岳阳县编办

预算编码:          YYX094

评价方式:  部门(单位)绩效自评

填报人:费细海

联系电话: 13974018303

报告日期:2021年 7月2日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

费细海

联络电话

13974018303

人员编制

12

实有人数

16(含退休4人)

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计,统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是:

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施;指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级(含副科级)机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作,统筹协调各部门之间、各部门与乡(镇)机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、监委,民主党派机关,工商联机关,群众团体机关)、各乡(镇)的机构编制工作,按照权限和程序,审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案,统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作,审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设,研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定,严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3:部署党政群机构改革。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出:1209257元,其中基本工资430564元,津补贴238297元。

一般商品和服务支出:290383元,其中办公费33043.7元,印刷费25696.2元,邮电费24404.1,交通费22510元,招待费9814元,培训费6000元,会议费12000元;对个人和家庭的补助285660元,其中包括有企业帮扶,五创,文明创建,乡镇帮扶等开支。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

180.4100

180.4100

1、局机关

180.4100

180.4100

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

1、局机关

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.2

0.9814

1.2

1、局机关

2.2

0.9814

1.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

20354.93元

20354.93元

1、局机关

20354.93元

20354.93元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全面完成政府机构改革

目标2:完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3:部署乡镇机构改革。

(一)乡镇机构改革方面

1.合理调整站所管理体制。该下放的下放,如财政所;该派驻的派驻,如派出所、司法所、市场监管所;一时难以下放的,暂保留现行体制,待条件成熟时下放,如规划局所、林业站。

2.严格规范机构编制设置。按省市要求设置“6办、3中心、1站、1大队”,机构名称、公章、法人登记实行“三统一”,理顺机构职能和人员编制,按规定核定乡镇领导职数。

3.有序推进机构改革进程。做到事前充分调研,事中加强指导,事后跟踪落实,确保改革不跑偏不走样不变形。

全县共14个乡镇,改革前,各乡镇设置4个内设机构、6个事业站所;改革后,各乡镇设置6个内设机构,4个事业站所。另外,乡镇财政所管理体制由县直管理下放到乡镇管理,下放行政编制100名、事业编制21名,下放人员165人。乡镇规划局所、乡镇林业站暂按原派驻体制运行,待条件成熟时下放。乡镇公安派出所、司法所、市场监管所按中央和省有关精神实行派驻管理,纳入乡镇党委、政府统一指挥协调。

(二)综合行政执法改革方面

1.先行调研,摸清改革底数。组织相关部门深入开展座谈调研,摸清改革意愿和重点难点,摸清当前现状和主要矛盾,摸清职能职责和人员编制,摸清运行机制和突出问题。

2.积极动作,落实改革方案。经报市委编办批复,我县已于3月印发四大领域(按市级要求城管领域暂缓)综合行政执法改革实施方案,综合行政执法机构与局机关统一实行“局队合一”体制,乡镇除市场监管领域外统一设置一支综合性执法队伍,市场监管领域设置统一的市场监管所承担一线执法工作。

3.全面梳理,组建执法队伍。逐一核实涉改单位机构性质、隶属部门、机构级别、编制形式、编制数和实有人数等基础情况,全面梳理全县涉及五大领域综合行政执法改革队伍的人员编制、执法事项、执法办案数量、执法岗位人员等基础数据,根据市委编办锁定数据,我县综合行政执法人员编制397名,实有人数417人(含城市管理领域);经整合,目前已完成组建除城管外4个领域的综合执法队伍,人员转隶工作也正在稳妥有序地推进中。

相关发文:《关于岳阳县市场监管等领域综合行政执法改革有关机构编制的通知》(岳县编发〔2020〕16号)、《岳阳县交通运输综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》(岳县编发〔2020〕17号)、《岳阳县市场监管综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》(岳县编发〔2020〕18号)、《岳阳县文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》(岳县编发〔2020〕19号)和《岳阳县农业综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》(岳县编发〔2020〕20号)。

(三)生产经营类事业单位改革方面

我县共有6家生产经营类事业单位在省备案需改革,其中岳阳县农村电视网络中心已于2017年12月《关于成立岳阳县农村广播服务中心的通知》(岳县编发〔2017〕34号)撤销,岳阳县城市建设投资管理中心已于2019年12月《关于撤销城市投资管理中心通知》(岳县编发〔2019〕47号)转企改制。

其余4家岳阳县委招待所、岳阳县建设规划勘测设计院、岳阳县水利水电勘测设计院和岳阳县有线数字电视网络中心已于2020年9月全部撤销,转隶涉及在编人员99人。截止到日前,我县6家从事生产经营活动类的事业单位已全部改革到位。

相关发文:《关于撤销岳阳县委招待所的函》(岳县编办函〔2020〕2号)、《关于撤销岳阳县水利水电勘测设计院的函》(岳县编办函〔2020〕3号)、《关于撤销岳阳县建设规划勘测设计院的函》(岳县编办函〔2020〕4号)和《关于撤销有线数字电视网络中心的函》(岳县编办函〔2020〕5号)。

四、杜绝超审批权限设置机构等问题

今年来,我办结合机构编制问题台账、领导职数台账和机关事业单位机构编制台账的日常管理情况,重点围绕超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部和自行设置领导职务名称三个方面,开展了全面细致的摸底排查,做到不瞒报、不虚报、不漏报。经自查,我县不存在超审批权限设置机构问题,没有超审批权限设立(或不定规格变相设立)、更名(或加挂牌子)、升格、撤并等情形;不存在超规格超职数配备领导干部问题,没有超规格配备和超职数配备领导干部的情形;不存在自行设置领导职务名称的问题,没有职务名称与机构名称、规格不对应,以及自行设置助理、资政、专员、总师等职务名称的情形。

五、全面加强基层建设

(一)优化基层机构设置。重新调整内设机构和事业单位设置。乡镇统一设置6办3中心1站,统一设置一支综合执法队伍专门负责日常协助执法,机构更加精简;规范派驻机构设置,建立健全纳入乡镇统一指挥协调工作机制,派驻机构负责人任命和考核需征求乡镇党委意见。

(二)优化基层赋权事项。职能配置上,注重整体强化基层党的领导、公共管理和服务职能,会同相关部门,结合全县实际,优化完善赋权事项,加大赋权力度,共下放乡镇168项审批服务事项。

(三)优化编制资源配置。统筹全县各类编制资源,坚持增减平衡、动态调整,结合基层实际,重新核定乡镇各中心和执法机构编制;申报公务员招录、事业单位招聘用编用人计划时优先保障乡镇需要;建立“人才编制池”制度,满足基层事业单位引进急需紧缺人才用编,配合组织部门做好从村(社区)党组织书记等符合条件人员中考录公务员、考核招聘事业编制人员和择优选拔乡镇领导班子成员,进一步充实基层力量。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

<0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

98.16万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

精简政府机构、精简人员编制,形成规范的良好态势,凡进必考,打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度,减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭拥军

编办副主任

岳阳县编办

费细海

会计

岳阳县编办

李永华

综合室主任

岳阳县编办

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

2021   年  7  月  2 日

填报人(签名):费细海                        联系电话:7627212

五、评价报告综述(文字部分)

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计,统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是:

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施;指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级(含副科级)机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作,统筹协调各部门之间、各部门与乡(镇)机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、监委,民主党派机关,工商联机关,群众团体机关)、各乡(镇)的机构编制工作,按照权限和程序,审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案,统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作,审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设,研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定,严肃机构编制纪律。

内设机构:

内设综合室、机构管理室(公务用车编制室、中文域名管理室)、编制管理室(实名制信息室)、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人,其中,男8人、女4,另有退休干部4人。

二、部门(单位)整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析:

全年总收入1721789元,其中财政拨款为1721789元,占总收入100%。

本年总支出为1721789元,其中基本支出为1721789元,占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元,公用支出65.7万元,其中“三公”经费合计2.3万元,包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少,主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元,与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支,年日常公用经费65.7万元,主要用于人员经费开支,办公电脑耗材,办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全,按照县财政有关文件,严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,县委编办2020年的部门整体支出绩效自我评价得到97分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

2021年7月15日