一、部门（单位）基本概况

联系人

费细海

联络电话

13974018303

人员编制

12

实有人数

16（含退休4人）

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统筹协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署党政群机构改革。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出：1209257元，其中基本工资430564元，津补贴238297元。

一般商品和服务支出：290383元，其中办公费33043.7元，印刷费25696.2元，邮电费24404.1，交通费22510元，招待费9814元，培训费6000元，会议费12000元；对个人和家庭的补助285660元，其中包括有企业帮扶，五创，文明创建，乡镇帮扶等开支。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

180.4100

180.4100

1、局机关

180.4100

180.4100

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

1、局机关

180.4100

180.4100

149.4100

30.9183

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.2

0.9814

1.2

1、局机关

2.2

0.9814

1.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

20354.93元

20354.93元

1、局机关

20354.93元

20354.93元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全面完成政府机构改革

目标2：完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3：部署乡镇机构改革。

（一）乡镇机构改革方面

1.合理调整站所管理体制。该下放的下放，如财政所；该派驻的派驻，如派出所、司法所、市场监管所；一时难以下放的，暂保留现行体制，待条件成熟时下放，如规划局所、林业站。

2.严格规范机构编制设置。按省市要求设置“6办、3中心、1站、1大队”，机构名称、公章、法人登记实行“三统一”，理顺机构职能和人员编制，按规定核定乡镇领导职数。

3.有序推进机构改革进程。做到事前充分调研，事中加强指导，事后跟踪落实，确保改革不跑偏不走样不变形。

全县共14个乡镇，改革前，各乡镇设置4个内设机构、6个事业站所；改革后，各乡镇设置6个内设机构，4个事业站所。另外，乡镇财政所管理体制由县直管理下放到乡镇管理，下放行政编制100名、事业编制21名，下放人员165人。乡镇规划局所、乡镇林业站暂按原派驻体制运行，待条件成熟时下放。乡镇公安派出所、司法所、市场监管所按中央和省有关精神实行派驻管理，纳入乡镇党委、政府统一指挥协调。

（二）综合行政执法改革方面

1.先行调研，摸清改革底数。组织相关部门深入开展座谈调研，摸清改革意愿和重点难点，摸清当前现状和主要矛盾，摸清职能职责和人员编制，摸清运行机制和突出问题。

2.积极动作，落实改革方案。经报市委编办批复，我县已于3月印发四大领域（按市级要求城管领域暂缓）综合行政执法改革实施方案，综合行政执法机构与局机关统一实行“局队合一”体制，乡镇除市场监管领域外统一设置一支综合性执法队伍，市场监管领域设置统一的市场监管所承担一线执法工作。

3.全面梳理，组建执法队伍。逐一核实涉改单位机构性质、隶属部门、机构级别、编制形式、编制数和实有人数等基础情况，全面梳理全县涉及五大领域综合行政执法改革队伍的人员编制、执法事项、执法办案数量、执法岗位人员等基础数据，根据市委编办锁定数据，我县综合行政执法人员编制397名，实有人数417人（含城市管理领域）；经整合，目前已完成组建除城管外4个领域的综合执法队伍，人员转隶工作也正在稳妥有序地推进中。

相关发文：《关于岳阳县市场监管等领域综合行政执法改革有关机构编制的通知》（岳县编发〔2020〕16号）、《岳阳县交通运输综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕17号）、《岳阳县市场监管综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕18号）、《岳阳县文化市场综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕19号）和《岳阳县农业综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制暂行规定》（岳县编发〔2020〕20号）。

（三）生产经营类事业单位改革方面

我县共有6家生产经营类事业单位在省备案需改革，其中岳阳县农村电视网络中心已于2017年12月《关于成立岳阳县农村广播服务中心的通知》（岳县编发〔2017〕34号）撤销，岳阳县城市建设投资管理中心已于2019年12月《关于撤销城市投资管理中心通知》（岳县编发〔2019〕47号）转企改制。

其余4家岳阳县委招待所、岳阳县建设规划勘测设计院、岳阳县水利水电勘测设计院和岳阳县有线数字电视网络中心已于2020年9月全部撤销，转隶涉及在编人员99人。截止到日前，我县6家从事生产经营活动类的事业单位已全部改革到位。

相关发文：《关于撤销岳阳县委招待所的函》（岳县编办函〔2020〕2号）、《关于撤销岳阳县水利水电勘测设计院的函》（岳县编办函〔2020〕3号）、《关于撤销岳阳县建设规划勘测设计院的函》（岳县编办函〔2020〕4号）和《关于撤销有线数字电视网络中心的函》（岳县编办函〔2020〕5号）。

四、杜绝超审批权限设置机构等问题

今年来，我办结合机构编制问题台账、领导职数台账和机关事业单位机构编制台账的日常管理情况，重点围绕超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部和自行设置领导职务名称三个方面，开展了全面细致的摸底排查，做到不瞒报、不虚报、不漏报。经自查，我县不存在超审批权限设置机构问题，没有超审批权限设立（或不定规格变相设立）、更名（或加挂牌子）、升格、撤并等情形；不存在超规格超职数配备领导干部问题，没有超规格配备和超职数配备领导干部的情形；不存在自行设置领导职务名称的问题，没有职务名称与机构名称、规格不对应，以及自行设置助理、资政、专员、总师等职务名称的情形。

五、全面加强基层建设

（一）优化基层机构设置。重新调整内设机构和事业单位设置。乡镇统一设置6办3中心1站，统一设置一支综合执法队伍专门负责日常协助执法，机构更加精简；规范派驻机构设置，建立健全纳入乡镇统一指挥协调工作机制，派驻机构负责人任命和考核需征求乡镇党委意见。

（二）优化基层赋权事项。职能配置上，注重整体强化基层党的领导、公共管理和服务职能，会同相关部门，结合全县实际，优化完善赋权事项，加大赋权力度，共下放乡镇168项审批服务事项。

（三）优化编制资源配置。统筹全县各类编制资源，坚持增减平衡、动态调整，结合基层实际，重新核定乡镇各中心和执法机构编制；申报公务员招录、事业单位招聘用编用人计划时优先保障乡镇需要；建立“人才编制池”制度，满足基层事业单位引进急需紧缺人才用编，配合组织部门做好从村（社区）党组织书记等符合条件人员中考录公务员、考核招聘事业编制人员和择优选拔乡镇领导班子成员，进一步充实基层力量。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

98.16万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

精简政府机构、精简人员编制，形成规范的良好态势，凡进必考，打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度，减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭拥军

编办副主任

岳阳县编办

费细海

会计

岳阳县编办

李永华

综合室主任

岳阳县编办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2021   年  7  月  2 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计，统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施；指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级（含副科级）机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作，统筹协调各部门之间、各部门与乡（镇）机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、监委，民主党派机关，工商联机关，群众团体机关）、各乡（镇）的机构编制工作，按照权限和程序，审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案，统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作，审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设，研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定，严肃机构编制纪律。

内设机构：

内设综合室、机构管理室（公务用车编制室、中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室）、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人，其中，男8人、女4，另有退休干部4人。

二、部门（单位）整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析：

全年总收入1721789元，其中财政拨款为1721789元，占总收入100%。

本年总支出为1721789元，其中基本支出为1721789元，占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元，公用支出65.7万元，其中“三公”经费合计2.3万元，包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少，主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元，与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费65.7万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，县委编办2020年的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2021年7月15日